009营销费用管理制度.docVIP

河南吾尔得伟贸易有限公司文件 文件名称 营销薪酬管理制度 文件类别 编号 W/P-009-1101 起草人 批准人 生效日期 分发单位 目的 加强本公司销售费用管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化。 范围 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。 责任 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。销售主管和销售人员遵照执行。 正文： 正文： 出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）：跨地区出差，应先报出差（时间、路线、内容、交通工具等）计划经批准后实施，可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销） 驻外包干补助（含住宿费、市内交通费、生活补贴等）根据票据时间计算出差天数，往、返日只计算一天，50公里以上，当天往返，其补助按半天计算。区域经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。 　　3、应酬费 　　每一次客户招待时应填报《宴客单》报销售经理按限额审批，并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出总额部份不予报销。　　客户宴请应根据实际情况，分别按招待标准接待，并应达到良好效果，如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款500元。 　　4、宣传促销费 　 由公司根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。 　　4.1借款规定 　　市场业务人员经批准每人可以借支1000元，离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。特殊情况下，总部人员出差借支，需经总经理批准后方能借款，并于出差结束后及时报销冲账。 　　4.2处罚规定 　　各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假；原始依据必须充分、有效，填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假作假者，除作假部份不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 5、通讯费用补贴：区域经理200元，业务员、主管100元。由公司统一指定号码缴纳，超出标准可打印通话明细申请报销。超出限额部分没有申请的从工资里面扣除。 6、费用标准： （1）搭乘交通工具出差：每月来回办事处或公司的长途交通费用实报，超出8小时可报火车硬卧票等额的费用，经理以上人员可报销8折以下的飞机票。出差车票凭电脑票报销，无电脑票，每1个出差日按每日10元报销。短途报销：4元/天。 ?? （2）自备车辆补贴：路桥费油费按每公里1.2元补贴，按实际里程报销，但每月补贴最高里程4000公里，且需有详细行程记录（起止日期、地点、公里数）及费用票据做为凭据。 ? （3）住宿补贴：公司鼓励租屋长驻，租屋费用经公司同意可报销。区域经理以上凭住宿票报销，每月报销天数最高10天，平均每天不超过150元。主管凭住宿票报销，每月报销天数最高15天，平均每天不超过80元。业务员凭住宿票报销，每月报销天数最高21天，平均每天不超过30元。 （4）误餐费补贴： 30元/人/天，有宴请减半计算，每月最高补贴21天。 7、业务人员、试用期人员需自行垫付一个月出差费用。 8、票据报销规定：（当月报销票据必须在次月5号前核销完毕，过期不报。） （1）汽车交通票据应为电脑票。 （2）宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的。300元以上宴请需提前请示。 （3）节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。 （4）、报销票据需在每天早上8点钟前，通过短信汇报昨天发生的各项费用（例：住宿费××元：交通费××元：招待费××元……合计××元），并在每晚睡前用A4纸分类黏贴好当时费用。否则产生的费用自负。 (5)、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，当月费用不予报销。