市立医疗集团市人民院廉政风险点、廉政风险等级、防控措.docVIP

市立医疗集团市人民医院廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位名称：市人民医院 单位主要工作 职 能 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章、规划及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导；树立以人为本的办医理念，做好医疗服务工作，为广大群众提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务；贯彻落实科学发展观，开展科技创新，做好教学科研工作，加强学科建设和人才队伍培养，不断提高医疗技术水平，并做好对下级医院的业务技术指导；按照上级要求，承担突发公共卫生事件的医疗救护工作、重大活动和重要会议期间的医疗保障工作、统管人员保健工作等；负责医院党组织建设、党员干部队伍管理和职工思想政治工作；承办上级部门交办的其它事项。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容 及表现形式 风险 等级 防范措施 责任领导 责任科室 制度机制风险 制度的制定 在制度的制定过程中，缺乏科学、严谨、严肃性，约束力不强，补充、修改和完善机制不健全。 二级 1.完善健全《党风廉政制度》，年初制定计划，结合实际，把计划的制定贯穿于各项工作的始终。 2.积极推进政务公开，通过内外网、政务公开栏等形式，公开工作职能、办理事项、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督。 3.结合新形势、新任务的要求，对医院现有规章制度进行梳理，切实做到工作程序化，内容规范化。 4.针对各科室日常管理中存在的漏洞和薄弱环节，不断完善和改进相关制度和管理机制，加强效能考核，督促、指导各科室及时纠正工作中的失误和偏差，使制度真正落到实处，发挥其应有的作用。 领导班子 各职能 科室 制度的执行 在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学，不能及时进行补充、修改和完善，可能造成工作偏差。 二级 制度的监督 对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行不到位，不能充分发挥应有作用。 二级 岗位职责风险 党务 1.不经党委会议研究决定，私自决定重大事项造成重大失误的。 2.忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果的。 3.选人用人不当，选拔推荐程序不合理的。 4.未严格按照规定发展党员。 5.忽视党员思想教育，职工思想涣散。 一级 1.严格执行党委议事规则，按照党委会议程序和规定进行决策。 2.严格贯彻落实上级党委关于加强班子建设的各项规定。 3.严格执行选拔任用干部相关规定。 4.严格按照《党章》规定的组织程序办事。 5.强化职工思想教育。 齐苏华 党办 财务制度执行 不认真执行财务制度，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。 一级 严格执行民主决策制度和财务审批制度。 何仿 财务科 业务流程风险 流程环节 业务工作中有不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。 一级 1.制定每项工作详细的业务流程，公开业务流程图，严格按照业务流程开展工作，接受干部群众和社会监督。 2.工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。 3.建立监督检查制度，形成业务环节各流程相互监督检查，工作结束后的自查总结机制。 4.形成各科室对业务流程风险点自查，院纪检部门适时开展重点检查的工作机制，发现问题及时查处。 领导班子 各职能 科室 “三重一大” 决策风险 重大事项决策 重大事项范围不清晰，决策调研不深入，决策程序不规范。 一级 制定重要事项决策制度，明确重要决策事项范围；规定重大事项决策程序，加强决策调研，主动听取各方面意见和建议；必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证；严格按照《市人民医院党委议事规则》、《市人民医院党政联席会议制度》等制度审议；按照民主集中制要求，事前酝酿，民主决策；坚持重大行政事项领导班子成员讨论研究，职代会讨论。 何仿 领导班子 重要人事任免 干部提拔程序不规范，不符合规定；干部调整酝酿不民主；考察不严格，流于形式。 一级 严格按照《干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《市人民医院党委议事规则》等制度审议；充分发扬民主，坚持民主集中制；严格按照组织程序，实行票决制。 齐苏华 领导班子 重大项目安排 重大项目安排过程中，程序不清，发生国有资产流失。不按照要求和规定，随意安排重大事项。 一级 充分调查研究，善于听取各方意见和建议；必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证；严格按照《市人民医院党委议事规则》、《市人民医院党政联席会议制度》审议；坚持民主集中制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究，职代会讨论。 何仿 领导班子 大额资金使用 大额支出项目不符合规定，审批越权，支出数目不准等。 一级 实行起点监控。党政联席会议研究，职代会讨论，按照财务制度规定，遵守报销程序