中缅油气管道工程隧道飞检报告.docVIP

现场检查报告 AUDIT REPORT 工 程 名 称 中缅油气管道工程 NAME OF ORGANIZATION 工 作 控 制 号 ZB11P5116 REPORT No. 报 告 日 期 2011年12月9日 REPORT DATE 中 国 船 级 社 质 量 认 证 公 司 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY QUALITY CERTIFICATION COMPANY.(CCSC) 飞检综述 受中石油管道建设项目经理部委托，中国船级社质量认证公司选派2名专业人员，与项目部委托的环、水保专家组成飞检小组，对中缅油气管道工程隧道施工进行飞检。 2011年11月26日至12月6日，飞检小组对以下的相关方进行了检查： 监理单位： 北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部 长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部 EPC项目部及下辖隧道： 中铁一局集团有限公司中缅油气管道工程隧道及跨越工程EPC项目部及下辖的岩鹰山隧道（进、出口）、江顶寺隧道（出口） 中铁隧道集团二处中缅油气管道工程隧道EPC第二项目部及下辖的定西岭隧道（出口）、紫金山隧道（进、出口） 中铁十九局第二工程有限公司中缅油气管道工程隧道第三EPC项目部及下辖的大平地隧道（出口）、大洼子山隧道（进口） 中铁八局集团有限公司中缅油气管道工程隧道第五EPC项目部及下辖的水打田1#隧道（出口）、水打田2#隧道（进口）、狮子山隧道（出口） 飞检发现 2.1 总体评价 通过对飞检情况的汇总、分析，检查组认为中石油管道建设项目经理部的QHSE“零事故、零伤害、零污染”目标在监理、EPC以及各施工队伍层面得到了较好的贯彻；QHSE的风险识别评价比较具体、全面；各参建单位的QHSE管理体系基本运行有效，施工现场的QHSE管理基本符合作业文件的要求，隧道施工质量得到有效控制，取得良好的HSE绩效。 2.2 问题描述 飞检属于抽样检查，存在一定的局限性，因此不建议将检查结果作为各单位横向比较的依据。 2.2.1北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部 序号 发现部门或区域 1 大平地隧道（出口）监理工程师李广持有陕西省交通厅和中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会颁发的监理证书，监理专业均为道路与桥梁；大洼子山隧道（进口）监理工程师杨振旭持有甘肃省交通厅和中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会颁发的监理证书，监理专业分别为道路与桥梁、水利工程。 第二监理项目部 2 监理项目部《检测设备清单》所列设备不满足《监理规划》的承诺。 第二监理项目部 3 未编制《应急演练计划》，不能提供应急演练记录。 第二监理项目部 4 《隧道施工安全监理实施细则》第5.1条款“项目开工准备阶段”所要求的审查和检查记录不全。 第二监理项目部 5 11月18日的《监理日志》与《施工日志》描述的工作内容不符。 大平地隧道（出口） 6 抽查11月18日的《监理日志》，显示当天监理人员5次进洞检验，又抽查11月18日的《施工作业人员进出洞登记表》，显示当天监理人员2次进洞登记，二者记录不符。 大洼子山隧道（进口） 2.2.2长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部 序号 发现部门或区域 1 水打田1#隧道（出口）、水打田2#隧道（进口）监理工程师欧佳强持有中国建设监理协会化工监理分会颁发的监理证书，监理专业为建筑工程；狮子山隧道（出口）监理工程师陈子龙持有湖南省建设监理协会颁发的监理证书，监理专业为房屋建筑工程；区段主任谭世清持有建设部颁发的监理证书，监理专业为房屋建筑工程和市政公用工程。（见图1） 第三监理项目部 2 监理项目部《设备台账》所列设备不满足《监理规划》的承诺。（见图2） 第三监理项目部 3 未编制《应急演练计划》，不能提供应急演练记录。 第三监理项目部 4 不能提供《EPC承包商开工QHSE审核检查细则》（GJ3003-ZMQY-0007-2011）所要求的《开工前质量审计检查表》对应的记录。（见图3） 第三监理项目部 5 不能提供《QHSE检查计划》（GJ3003-ZMQY-0011-2011）第7条所要求的各种记录。（见图4） 第三监理项目部 6 《现场监理工程师工作手册》、《监理现场管理制度》和《巡视旁站管理制度》三份文件没有编审批手续，未纳入QHSE体系文件进行管理。 第三