仓储控制程序.docVIP

＊＊＊＊＊＊　修订履历　＊＊＊＊＊＊ 版本 修改条款及内容 修订日期 修订人 A 初版 2014.05.08 张占伟 生效日期 核准 审核 制订 2014.05.16 1.目的： 规范物料及成品的收发、标识、搬运、储存和防护作业。 2.范围： 适用物料及成品的收发、标识、搬运、储存和防护管制。 3.权责： 3.1 营销部生管课 3.1.1 采购员：负责物料采购和原物料退货的处理。 3.1.2 仓管员：负责物料的收发、标识、搬运、储存、防护、作帐、盘点，确保表单传递的及时性、准确性、真实性和完整性，以及帐、物、卡相符。 3.1.3 出货专员：负责出货指令的下达。 3.2 品管部：负责物料的进货检验，成品入库和出库检验。 3.3 成型部/制造部：负责产品完成的及时性、准确性和适宜包装，以及退货返工处理。 3.4 会计部：负责检查、监督物料的盘点工作。 4.定义： 4.1仓储管理：对仓储货物的标识、发放、结存、储存和维护等活动作有效的控制。 5.作业流程 5.1仓储控制作业流程： 作业流程 权责单位/责任人 作业内容 作业记录/参考文件 营销部仓管课 品管部 1.到货的生产物料，放在待检区，仓管员依《采购订单》，对照《送货单》清点无误后，开《社外检收单》/《受入检查联络票》至品管部要求检验。 2.品管部IQC按检查基准书进行检验，出具《受入检查成绩表》：合格物料在现品标识上加盖“IQC受入OK”印章；不合格的物料加盖“不合格品”印章。 3.IQC将不合格物料置于不合格品区，开出《MRB报告》给营销部生管课进行MRB评审，同时开出《品质异常联络书》给采购员，由采购员负责与供应商联络改善，并由品管部安排追踪其改善效果。 4.当来料不良需作退货处理时，仓管员应填写《退货单》和《放行条》，交仓库主管审核、工场长以上批准后，采购员通知供应商办理退货，由供应商持《退货单》和《放行条》出厂。 ※《社外检收单》 ※《受入检查联络票》 ※《受入检查成绩表》 ※《MRB报告》 ※《品质异常联络书》 ※《退货单》※《放行条》 营销部仓管课 1.检验合格的物料，仓管员依《受入检查联络票》/《社外检收单》办理入库手续，做好物料的批次标识，整理好资料；然后将物料分类入仓，按物料区域规划和先进先出的要求摆放，并对物料作可视标识，并记录《库存卡》。 2.检验不合格的物料，仓管员通知采购及时处理。 3.仓管员需及时填写/登记入帐，以备检索。 ※《库存卡》※《台帐》 营销部仓管课 成型部 制造部 1.成型部、制造部依生产计划开具《领/退料单》/《塑胶材料领/退料单》，经其主管审核后到仓库领取物料。若因生产物料异常/超耗，则需于《领/退料单》/《塑胶材料领/退料单》上注明补料，经其主管和营销部经理核准后到仓库领取物料。 2.仓管员应在《领/退料单》/《塑胶材料领/退料单》加注供应商物料LOT NO.，而后经双方确认物料的品名、规格/型号、数量后发料。 4.成型部、制造部生产现场挑出的不良品、滞留的物料、生产的残次品和废品，应及时清理、分类，分别填写《退料单》/《物料报废申请单》，经品管部签认/工场长/总经理批准后，退回仓库处理。 ※生产计划 ※《领/退料单》 ※《塑胶材料领/退料单》 ※《物料报废申请单》 成型部 制造部 营销部仓管课 1.社内加工的半成品/成品入库时，仓管员应对照品管部检查员签核的《社内检收单》查实产品名称、产品编号、数量是否准确，包装外观是否符合。 2.仓管员依《社内检收单》办理入库手续，做好产品的批次标识，整理好资料；然后将产品分类入仓，按物料区域规划和先进先出的要求摆放，并对物料作可视标识。如果是检验不合格判定，即通知生产部门处理、改善。 ※《社内检收单》 ※《监视和测量控制程序》 营销部生管课 营销部仓管课 1.营销部仓管课接到营销部出货专员的《出货指示书》后，查实物品是否备齐，物品包装外观、唛头纸是否完好无损并填写于《出货指示书》上。 2.出货专员依仓管课提供的《出货指示书》，开具《送货单》并附相关资料给仓管课，仓管课依《送货单》安排装车，并填写《放行条》送货。 3.库存成品超过保管期限、需要出货时，需经品管部重检，检验合格后方能办理出货手续。 ※《出货指示书》 ※《出货检查成绩书》 ※《送货单》 ※《放行条》 营销部仓管课 1.物料的搬运：搬运物料时，要选用适宜的搬运工具；上下物料时要轻拿轻放，不得堆放过高，搬运物料时不得让物料挤压、碰伤、划伤和淋雨。 2.原材料、半成品与成品等物料的摆放，仓管员应有效规划物料的存放区域，并按物料的品种、规格、等级等分类、整齐地堆