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物 资 采 购 和 管 理 程 序 1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。 2．适用范围 适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。本程序依据GB/T19001-2000 7.4 7.5.3 7.5.5 条款编制。 3．职责 3.1供应科 负责制订本程序并对本程序的运行进行控制。 负责按工程需求，编制实施《物资采购计划》，并对采购物资的质量负责。 负责为分公司供料，并指导分公司的材料管理工作。 负责物资防护及仓库管理工作。 3.2机动科 负责编制并实施备品、备件、设备的《采购计划》，并对采购的物资的质量负责。 负责指导分公司备品、备件、设备的管理工作。 负责仓库管理工作。 3.3工程科 （1） 负责构件的采购、运输、并指导分公司安全安装。 4术语和定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 5工作程序 5.1工作流程图 5.2供方评价 5.2.1 供应科负责对工程材料供方的评价。 5.2.2 机动科负责对 备品、备件、设备供方的评价。 5.2.3 工程科负责对构件供方的评价。 5.3 供方评价的组织。 5.3.1 合格供方的条件。 A 依法取得法人资格，并经过当年工商管理部门年审。 B 产品质量合格，并出具产品合格证或产品检验报告，必要时出具特种产品的生产许可证。 C 企业信誉良好，有完善的售后服务保证。 D 第三方对供方评价。 5. 4供方评价的方式 5. 4.1在市场调查广泛收集信息的基础上，按5.3.1条款要求填写《矿建公司供方评价表》，经部门主管领导审查，主管经理批准后，该供方即为矿建公司合格供方，并将其填入《合格供方名录》。 5. 4.2采购零星或批量较小的产品，采取现场检验部分样品的方法经主管领导批准后实施。 5. 5供方的控制 5. 5.1供方的控制方式应在采购文件中明确，包括： 产品的验收依据，包括各种规范，质量评定标准及质量要求； 验收方式、取样数量和检验方法； 其它方式。 5. 5.2在产品验证中，发现质量问题时，由主管部门通知供方立即停止供货，待质量改进后，经重新验证合格，方可恢复供货。 5. 5.3每年初对所有供方进行评价，并重新编制本年度《合格供方名录》;每年末对所有供方供货进行质量反馈评价，并填写《采购物资质量反馈表》作为供方的评价的依据。 5. 5.4责任部门应建立合格供方档案。 5..5.5在供货过程中，发现不合格供方，立即从名录中除名，被除名的三年内不能成为合格供方。 5.6采购信息 5.6.1编报工程材料计划 a.工程材料计划编报的依据是《工程材料预算》、KJ《月施工计划》、《分公司月施工材料计划》。 b.供应科负责编制《工程材料采购计划》，并依据供货渠道报供应处或组织自行采购。 c.《工程材料采购计划》如有变更，应及时提出追加或削减计划，并保存变更记录。 d.《工程材料采购计划》每月4日前编制完。补充、变更计划随时编制。 5.6.2构件外委外购，由工程技术科提出《采购计划》。 5.6.3工程设备原则上由顾客提供，合同规定由矿建采购时，由机动科提出《采购计划》。备品、备件由机动科提出《采购计划》。 5.7采购合同 5.7.1采购合同的主要内容： a.产品的名称、规格、型号、数量、包装、交货、运输方式、检验、标识、检验方法，及安全环保方面的要求。 b.需要标明所采用的图纸、规范、标准的名称、适用版本和有关技术质量要求的环保安全，应在合同中标明。 5.7.2签订采购合同，由采购员填写《合同会审单》，经主管科长审查同意，主管经理批准后签订。 5.8采购的实施 5.8.1由本钢供应处负责供应的材料，按供方提供的产品的要求控制。 5.8.2《工程材料采购计划》经部门主管批准后由采购员组织实施。 5.8.3设备、备品、备件由机动科组织实施。 5.8.4委、外协构件由工程技术科组织实施。 5.9 采购产品的验证 5.9.1检验范围 工程材料和半成品； 工程设备、备品、备件； 构件。 5.9.2进货验证的检验依据 合同的规定 材料和购件的检验标准； 施工及验收规范； 施工图纸和标准图集。 5.9.3验证的内容 合格证和产品是否一致； 产品名称、规格型号、数量的验证。 安全环保方面的验证。 5.9.4采购产品的复试适用下列情况： 有关施工图纸、规范、标准规定必须进行复试的。 产品超期的。 钢材、水泥、送到现场后，由分公司负责复检。 5.10验证的组织与实施。 5.10.1由供应处进货物材料验证。 由供应处进货的材料由保管员按5.9.3的内容进行验证，无误后在《取送货验收单》上签字或盖章，采购员凭此办理