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西 安 正 宏 巨 公司流程 批发出货流程 终端零售出货流程 库房管理 1.库房每天要保持干净整齐。 2.库房每天进行整理将要送发货品摆放到容易搬运的位置。 3.每月月底公司商务和库房人员共同对库房进行盘点，当天不做任何收发货事宜 4.库房每周和商务核对进出货数量，及时给商务提供库存数量。 2.货品要按照型号别合理摆放，将不良品单独摆放。 3.平时要做好防水、防火、防盗、人员安全等相关工作。离开库房时应断水断电确认门窗已锁。 4.新到货品及时接收，接收时应注意核对型号、数量与发货单是否相符，同时注意货品包装是否良好完整如有问题应及时与公司商务联系。货品入库后应合理摆放整齐。 5.库房账务要填写清晰明确。（帐表详见下列附表） 库房管理 库房入货表 库房出货表 公司规章制度 1、公司早上9点钟上班，下午6点钟下班（早上早到10分钟打扫卫生）。 2、在公司办公室内不能抽烟（除有客人外）。 3、每天出去办事要其前给公司领导说明，下班之前不能回来应给公司领导说明。 4、出差之前要先做出差申请（说明出差事由，出差返回要写出差报告方可进行报销）。 5、公司的公共财产有个人保管（如：出现人为损坏及丢失有个人承担）。 6、公司业务人员不得让经销商把货款汇入个人账号。 7、业务人员每月电话费报销150元超出部分由自己承担（账单不足150元按照账单实际金额报销）。 8、业务员每月报销交通100元（需:出租车票及公交充值票）。 9、出差人员每天住宿费标准120元（超出部分自行承担不足120元按照实际发票金额报销），伙食补助30元/天（无需发票）。 10、长途车票按照票面金额报销，出租车一律不予报销（特殊情况除外、当地公交车给予报销）。 11、招待费要其前给公司领导申请方可给予报销（如：事后一律不报销）。 12、星期一公司报销各项费用，其他时间不予受理。 13、每月5日发工资，15日发上月奖金（奖金核算是按照每月出货额进行结算）。 14、每人每月4天休假每逢节假日没有特殊情况不能休假。 公司业务相关流程 1、报销任何费用需部门领导签字确认。 2、退货和出货时需部门领导签字确认方可出货。 3、出差时应填写出差申请表让部门领导批复，回来时应及时给部门领导上交出差报告。 4、如客户给公司大款业务应及时通知出纳查询，出纳查询到账应及时通知相关业务及领导以便于工作。 5、业务每月月底必须和公司商务进行所管辖区域的账务核对（型号、数量、出货价及合计金额),如有问题当时解决，没有问题签字存档。 6、业务每月月底应和所管辖的客户进行账务核对（型号、数量、出货价及合计金额),如有问题当时解决，没有问题签字存档。 7、业务每月制作当月工作计划，按周别进行推进。 8、业务每月12日前需给公司提供所管辖区域各个客户的PSI报表。 * * 业务整理好出货计划 物流将收货确认单给库房 库房将确认单交付商务 部门领导签字 商务确认开单 物流进行配送 商务进行备案 库房安排货源联系物流物流提货时需签字留底 客户收货签字确认 在发货期间各部门及时沟通跟进及时将货品发到客户指定区域。如果出现部分货品客户拒收的情况应及时通知负责该区域的业务进行协调收货，如客户仍要拒收应及时通知商务做好货物回收的相关工作，及时上账。 商场导购给公司商务报单 库房将确认单交付商务 商务进行备案 商务确认开单 库房安排货源联系物流物流提货时需签字留底 顾客收货签字确认 物流进行配送 物流将收货确认单给库房 在发货期间各部门及时沟通跟进将货品发到顾客手中。商务出单后没有特殊情况货品应在24小时内送货到位。如果出现货品外观残损顾客拒收的情况，应先与相关负责业务联系争取现场解决。如顾客仍要退换货时通知商务做好退换货的相关工作，及时上账。 要求详细的顾客资料及型号数量成交价 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注 本月末不良品库存 本月末良品库存 本月出货 本月入货 上月末不良品库存 上月末良品库存 型号 类别 年 月 日库存汇总表（单位：台） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计