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第一章 质量管理、行政管理.doc
第一章 质量管理、行政管理
编号：0101
管理评审计划
评审日期 地点 主持人 管理评审目的/范围：
管理评审的主要内容
管理评审的进度安排：
向管理评审会议提交书面材料及口头报告的要求
管理评审会议参加的人员范围：
管理评审报告发放日期及范围：
批准： 审核： 编制： 日期：
保存部门： 保存期限：
编号：0102
会议纪要：
时间：
地点：
主持：
记录人： 会议记录：
管理评审记录
保存部门： 保存期限：
编号：0103
管理评审报告1.评审目的：
2.主要内容:
3.评审日期：
4.参加人员
5.评审综述：
6.评审结论：
7.改进要求：
8.评审报告发放范围：
质量管理部编制：
年 月 日 管理者代表审核：
年 月 日 总经理批准：
年 月 日 保存部门： 保存期限：
编号：0104
年度质量审核计划
审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 制定人 制定日期 批准人： 审核组名单 内审组长： 小组成员 受审核方 记录员 A组:（组长）
（组员） B组：（组长）
（组员） C组：（组长）
（组员） 小组 时间 地点及参加人员 内容 审核日期： 序号：
序号 审核内容及方法 现场审核记录 标准条款号 判定 1 组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问） 2 组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证） 3 如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问） 4 八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问） 5 在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证) 6 组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证） 7 怎么提高员工的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问） 8 有否进行管理评审？是否形成评审报告？有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证) 保存部门： 保存期限：
编号：0106
内部质量审核实施计划
审核目的 审核依据 审核范围 审核部门 审核要求 审核组 组别 组长 组员 审核时间 审核时间安排 时间 活动安排 参加人员 地点 保存部门： 保存期限：
编号：0107
内部质量审核报告
受审核部门 受审部门
负责人 审核组组长 审核日期 审核目的 审核范围 审核准则 审核组成员 本次审核综述 质量管理体系评价意见 纠正措施和预防措施 内部审核结论 审核组长 日期 批准人 日期 报告分发部门、人员 保存部门： 保存期限：
编号：0108
质量记录登记表
质量记录名称 编号 保存部门 保存期限 登记人 保存部门： 保存期限：
编号：0109
质量记录汇总表
质量记录名称 编号 保存部门 保存期限 数量 汇总人： 审核人：
保存部门： 保存期限：
编号：01
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