网上报税流程.docVIP

防伪税控抄税。（当月第一天）. 将抄税数据报到国税系统;（网上秒报税软件） 看有没有网络选择在线或脱机。 先导出，再导入。（导出金税卡数据，再点导入找到刚导出的文件）等扣税成功后再导入清零解锁文件，同样再导入金税卡中。 提取销项数据。 先打开“网络报税销项导入接口”再进入防伪系统，打开发票查询（点到第一张发票） 点击提取。完成后找到文件拷贝到U盘。 打开网认证系统，导出进项认证文件（当月认识只能当月抵扣或留抵，不能说3月拿4月认证的发票来抵及假如31号因某种原因本月未认证过发票等到下月1号再认证时只能下月抵，本月应交税金为销项的全部） 这是发票录入窗口 录完保存后点击上面的认证发送 稍等几秒后点击认证反鐀.再进入发票查窗口查看认证是否通过. 确定本月应认证发票都认证后导出认证文件 准备工作都做好了，现在进入网上电子报税系统。 进入发票管理－专用/普通发票. 1、点击进项导入找到刚导出的认证文件 2、导入销项专用票 先在左下角点击销项专用票，再点上面的销项专用发票导入（找到刚在税控机上导出的销项发票） 3、手工输入本月普通发票信息 先点击左下角的销项其他发票-增加（输入本月普通票份数、金额、税额）完成后保存。 编制本月报税报表 、 点击新建报表，先编好附表一、附表二，再做增值税申报表和固定资产抵扣情况. 附表一（核对销售额和销项税额无误后直接保存）数据自动生成的 附表二（核对进项无