内审、管理评审.docVIP

编号: 不符合项报告 不符合项报告 日期：08.11.12 受审核部门 质检部 部门经理 有关人员 参照 ISO9001：2000 要求 不符合项分级 □重要 □次要 观察结果： 质检部对产生的不合格品没有做不合格品处置单及纠正预防措施报告等记录。 受审核方：质检部 审核员： 纠正措施： 对质检部人员进行培训，使其该部门保存相应的记录。 部门经理： 完成日期： 2008.11.30 审核员： 上述纠正措施被验证已实施且有效。 审核员 日期2008.11.30 编号: 管 理 评 审 报 告 日期:2008.12.9 评审目的：ISO9000：2001版质量管理体系有效的、合理的、适宜的在企业中运行。 评审内容：（1）质量方针、目标的适宜性； （2）组织机构设置是否合理； （3）资源配置情况； （4）质量体系文件内审情况。 质量体系运行中存在的问题及原因分析： 质检部对产生的不合格品没有做不合格品处置单及纠正预防措施报告等记录。 质检部对质量手册及程序文件理解的不够深刻。 评审的主要结论： （1）质量方针和目标能够在企业中有效的实施和运行，有一定的适宜性、合理性和有效性； （2）组织机构设置比较合理； （3）资源配置情况比较合理； （4）质量体系文件的评审都很全面实际。 对存在问题采取纠正、预防措施的决定： 对质检部人员进行培训，使其该部门保存相应的记录。 加强对其他部门的培训，使其了解质量管理体系的实质性内容及各条款内容。 编制： 日期： 审核： 日期： 管 理 评 审 综 述 管 理 评 审 综 述 一、质量方针、目标的适宜性； 各部门就本部门的质量目标完成情况进行汇报，加强质量目标的完成率。 二、组织机构设置是否合理； 各部门就本部门的职责和权限进行讨论，总结需要调整的部分。 三、资源配置情况； 各部门就本部门的资源配置情况进行讨论，总结需要完善的地方。 四、质量体系文件评审情况； 管理者代表将各部门的质量体系文件的评审情况进行详细的说明。 五、审核的结果； 三名内审员总结质量管理体系内部审核所得出的结果。 六、顾客的意见反馈； 供销部将客户的意见进行汇总说明。 七、内外环境变化1.公司的质量方针和质量目标的适宜性；各部门的分解质量目标完成情况； 2.内审的结果； 3.顾客反馈、顾客满意度、顾客沟通、来电、来函等； 4.过程业绩、产品的符合性情况； 5.改进、纠正、预防措施执行情况； 6.以往管理评审跟踪措施的实施和有效性； 7.内外环境变化，包括法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； 8.质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 9.任何改进的建议。 管理评审计划 表号：01 评审目的：就质量方针和质量目标评价公司质量管理体系的现状及持续 改进的适宜性、充分性、有效性。 评审组织：主持：总经理 出席： 评审内容： 一、质量方针、目标的适宜性； 二、组织机构设置是否合理； 三、资源配置情况； 四、质量体系文件评审情况； 五、审核的结果； 六、顾客的意见反馈； 七、内外环境变化1.总经理主持管理评审活动并批准评审报告。 2负责制定管理评审计划协助总经理搞好管理评审，向总经理报告质量管理体系，提出改进建议。 3.负责监督管理评审提出的纠正、预防措施的执行情况。 4.各部门负责准备并提供管理评审所需的资料；负责实施评审中提出的纠正和预防措施。 管理评审