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投递报账需注意的问题 一、一般报销业务及借款业务 1.什么样的票据是财务报销的有效票据？ 经办人从外单位取得的原始发票须印有“税务局监制章”，收据须印有“财政监制章”；票据上须加盖“财务专用章”或“发票专用章”；付款单位应为“吉林大学”；各联应一次性打印或复写的票据。 2.哪些票据需要签字、盖章？ 财务（项目）负责人应在投递报销单上“项目负责人”处签字并盖章。如财务（项目）负责人使用防伪印鉴，财务（项目）负责人在票据背面盖章即可报销，不需签字；如财务（项目）负责人使用非防伪印鉴，财务（项目）负责人应在票据背面签字并盖章。报销时出具的特殊情况说明、耗材领用单等必须提供的资料，也应由财务（项目）负责人签字并盖章。 凡是购买实物的经济业务（设备、耗材、试剂、办公用品等），投递单（报销单）、有效票据上还须经办人、验收人签字；差旅费、会议注册费、版面费、酬金代发等经济业务，须经办人签字。 3.财务（项目）负责人本人发生经济业务，报销时如何签批？ 单位财务负责人报销本人发生的费用时，除财务负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位行政一把手签字盖章；既是单位财务负责人又是单位行政一把手的，由单位党委（支部）书记签字盖章；如果单位财务负责人是单位行政一把手又是党委（支部）书记的或本单位无党委（支部）书记的，由主管校领导审批。 项目负责人报销本人发生的费用时，除项目负责人本人在投递报销单及票