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水口山有色金属有限责任公司 二ＯＯ八年经济承包任务责任书 责　任　单　位：供应部 责任单位负责人： 公司负责人： 二ＯＯ八年元月八日 水口山有色金属有限责任公司 二00八年经济承包任务责任书 为了确保公司2008年生产经营计划和财务预算目标的实现，充分调动公司员工生产积极性，控费降耗,增收节支,促进企业增效，员工增收。按照效益优先、兼顾公平，公开透明和个体差异原则，特制定本承包任务责任书。 1、承包任务责任 1主要生产经营计划指标 保证生产供应,主要物资采购总额(剔除建材、钢材、有色材料三项)控制在1.2亿元内。 库存物资(辅材、备件)月末金额控制在500万元内。 全年利库物资金额800万元。 物资采购招（议）标率:100% 以上指标由经营部次月8日前向考评小组报告完成情况及考核建议。 2成本、费用指标 责任费用：55万元详见财务预算。 以上指标由财务部次月8日前向考评小组报告完成情况及考核建议。 1.3重要管理工作指标 1 工伤死亡率 0 2 千人负伤率 ＜4‰ 3 千人重伤率 ＜0.3‰ 4 计划生育率 100% 5 员工刑事犯罪率 ≤0.8% 6 抓好党风廉政建设，无违法违纪事件 0 7 质量、环境管理体系外审重大不符合项（关联单位） 0 8 质量、环境管理体系内审、外审重大不符合项及时整改 100% 9 管理标准、工作标准执行率 100% 10 按时按质完成办公会、调度会、经营例会及其他专项会议安排的各项工作任务 100% 11 按时完成公司交付的各项临时任务 100% 以上指标由相关职能部室考核，企管部汇总后于次月8日前向考评小组报告完成情况及考核建议。 1.4其他管理工作指标，详见《经济责任制考核办法》。 1.5其他工作:技改、科研、大修等见公司相关文件。 2、承包人数和工资总额 2.1以2007年12月未在册人数为准。2008年承包人数58人，单列内退26人。 2.2承包工资基数：原则上按2007年人均年收入，对2008年计划产量、效益增加的单位，人均收入适当调高，反之则调低。2008年承包工资总额157.6万元，其中:基薪按500元/人.月,计34.8万元;挂钩工资122.8万元。单列内退工资25万元。 3、承包考核办法 3.1实行职工收入与生产经营计划指标和成本费用预算指标挂钩考核。 3.2主要生产经营计划,挂钩比例90%,挂钩工资额110.52万元。 保证生产供应,主要物资采购总额(剔除建材、钢材、有色材料三项)控制在1.2亿元内，挂钩比例50%，挂钩工资额61.4万元。大于1.2亿至1.25亿的部分扣奖2%,大于1.25亿部分扣奖3%;大于1.15亿至小于1.2亿元的部分奖励2%,小于1.15亿元的部分奖励3%。 库存物资月末金额控制在500万元内，挂钩比例10%，挂钩工资额12.28万元。每超100万元,扣减本项挂钩工资的10%;每下降100万元,奖励本项挂钩工资的10%。为降低采购成本,打时间差多购进的物资所占用的资金,经公司确认后可排除考核. 全年利库物资金额800万元，挂钩比例20%，挂钩工资额24.56万元。每超过(降低)1%奖(扣) 本项挂钩工资的10%。 物资采购招（议）标率100%, 挂钩比例10%,挂钩工资额12.28万元。每违规一次扣10000元 挂钩工资按项分月累进结算,奖扣总额不超过分项挂钩工资额。 3.3责任费用55万元, 挂钩比例10%,挂钩工资额12.28万元，超支不报,节约按10%提奖。 3.4重要管理指标考核，具体如下： 序号 项目 指标 奖扣办法 1 工伤死亡率 0 发生1人次，扣20000元。 2 千人负伤率 ＜4‰ 每降（超）1‰，月奖（扣）2000元 3 千人重伤率 ＜0.3‰ 每降(超)0.1‰，月奖（扣）4000元 4 计划生育率 100% 每超生一例，扣5000元 5 员工刑事犯罪率 ≤0.8% 每超0.1%，扣2000元 6 抓好党风廉政建设，无违法违纪事件 0 发生1人次，扣2000元 7 质量、环境管理体系外审重大不符合项（关联单位） 0 重大不符合项，扣1000元/项 8 质量、环境管理体系内审、外审重大不符合项及时整改 100% 未及时整改，扣2000元/项 9 管理标准、工作标准执行率 100% 每降1%，扣1000元 10 按时按质完成办公会、调度会、经营例会及其他专项会议安排的各项工作任务 100% 未完成，每项扣1000元 11 按时完成公司交付的各项临时任务 100% 未完成，每项扣1000元 以上指标由相关职能部室逐月分项考核，企管部汇总后于次月8日前向考评小组报告完成情况及考核建议。 3.5业务线管理工作考核,只扣不奖,次月5日前各相关职能部室按《经济责任制考核办法》考核并