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质量计划编制程序 ZLCX/HD 01—2005 职业健康安全和环境整合型管理程序 页 次 第 1 页 共 5 页 版 次 编制部门 安全质量部 主 题 质量计划编制程序 1 目的 确保特定的工程(项目)满足合同规定的质量要求。 2 适用范围 适用于承建合同有要求或安装500kV以上送变电工程的质量计划编制、实施和控制。 3 引用文件 文件和资料控制程序。 4 定义 本程序采用GB/T19000-2000中的定义。 5 职责 安全质量部负责质量计划的控制。 项目经理部负责组织质量计划的编制和实施。 6 工作程序 6.1 下述(特定)情况之一需编制质量计划： 合同有要求时； 安装500kV以上送变电工程(即新产品)； 有新的质量要求时。 6.2 安全质量部根据工程项目中特定的质量要求、合同评审结果和管理者的指示，填写质量计划编制任务书(见附录A)。 6.3 工程合同一经签约，按要求判定是否编制质量计划(由施工组织设计作出规定)。 6.4 质量计划的内容 公司质量体系文件适用部分直接加以引用，对特定要求不满足部分加以补充：a) 确定针对特定工程的控制手段、配备工程项目过程、设备、工艺装备、资源和技能，并制定相应的程序，以满足所要求的质量； b) 更新质量控制、检验和试验技术，以满足特定质量的要求； c) 确定在工程形成各阶段的验证程序，以满足特定工程对质量控制的要求； ZLCX/HD 01--2005 第 2 页 共 5 页 d) 确定特定工程的测量要求，包括超出现有水平的测量要求，在可能的时间内开发测量能力； e) 与顾客协商确定的接收标准； f) 设计并准备好质量记录表式。 6.5 特定工程项目质量计划由项目经理部总工程师组织编制，项目经理部经理审定，报公司主管经理批准，由项目经理部组织实施，项目经理部总工程师对质量计划进度进行控制，并保存记录(见附录B)。 6.6 质量计划报公司信息策划综合部备案并按《文件和资料控制程序》规定进行控制。 6.7 质量计划实施效果的验证。 6.7.1安全质量部负责对质量计划实施控制，定期对质量计划实施状况进行验证，判定质量计划实施状态，并作记录(见附录C)。 6.7.2安全质量部负责在工程施工中期组织一次内部质量审核，审核按《内部审核程序》规定进行。 6.8 质量计划的修改 在发现质量计划有不适宜或合同要求有变化的情况下，质量计划可以修改。质量计划的修改按《文件和资料控制程序》规定进行。 7 记录 本程序采用下列记录 序号 编 号 名称 备注 保存期(年) 1 ZB/HD4.2-1 质量计划任务书 见附录A 3 2 ZB/HD4.2-2 质量计划进度控制表 见附录B 2 3 ZB/HD4.2-3 质量计划实施效果验证单 见附录C 2 8 附录 附录A 质量计划任务书 附录B 质量计划进度控制表 附录C 质量计划修改通知单 ZLCX/HD 01—2005 第 3 页 共 5 页 附录A 质量计划任务书 ZLCX 01-1 №: 工程名称: 合同□ 特殊□ 新的质量要求(包括难度、竣工期等等): 接受单位: 安全质量部: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 注: 本表一式两份，发接受部门一份，安全质量部留一份。 ZLCX/HD 01--2005 第 4 页 共 5 页 附录B 质量计划进度控制表 ZLCX 01-2 №: 工程名称 合同□ 特殊□ 序号 内 容 计划完成日期 实际完成日期 检查 日期 1 质量计划编制 2 质量计划审批、发布 3 质量计划内部培训 4 质量计划实施运行 5 内部质量审核 6 管理评审(必要时) 7 质量计划修改(必要时) 项目总工/主任工程师(签名): ZLCX/HD 01--2005 第 5 页 共 5 页 附录C 质量