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* 相关报表 * 外向发货流程概述 * 外向发货流程 装运地点确认 路线确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 仓库 拣配 过账发货 扣减库存 监测装运到期日 生成发货 订单 发货单 客户收货 确认 Delivery * 创建外向发货单 订单 完整发货 订单 订单 分批发货 订单合并 向外发货 1 向外发货 向外发货 向外发货 向外发货 订单 2 3 * 创建外向发货 1、全部交货直接保存即可 2、若部分交货要更改交货数量 * 过账发货 过账发货-PGI(Post Goods Issue)-VL02N 发货过帐,直接减少库存数量 拣配(Pick)—在系统是发货过账的一个动作 拣配数量—实际发货的数量 拣配时间—实际发货时间 交货数量和拣配数量相等关系(当有实发货时,要把交货的数量更改为和实际拣配的数量一致,否则系统不能做发货过账) Delivery 交货单 拣配(过帐发货) 系统出货 * 过账发货 库存概览(MMBE)—检查库存量 发货时间 发货的数量 发货确认 * 交货证明确认 交货证明-POD(Proof Of Delivery)-VLPOD 客户收货证明确认(它是为了需要做发票确认销售订单的交货单而做,没有做发票确认的交货单不需要做POD确认) POD确认包括全部确认和退货确认 退货的POD确认理由:DFG2(不足交货) Delivery 销售订单 交货单 运输计划 仓库发货(PGI) 送货 客户 POD确认 Delivery * 交货证明确认 显示交货证明 (VLPODA)—查询交货单的POD状况 未确认交货证明的外向交货清单(VLPODQ) 交货确认数量 POD确认 * 外向发货单据 交货单(Delivery Note Form) 回收单(Recall Order Form) 交货单 (回收单) 提货人信息 装货地点 销售产品 包装容器 产品价格 送货客户信息 产品重量 附注 * 相关报表 交货单报表(VL06O) 可显示交货单的相关信息、交货状态、对应的销售订单、交货单打印状态等信息,用户 可根据不同需求查看报表。 运输计划报表 主要对于没有交货的交货单做运输计划,可通过报表直接安排,包括增加司机、车辆、 运输商、送货次数。 统计运费 显示交货单更改信息(VL22) 检查交货单的更改信息(更改的用户、更改的内容) * 记账开票流程概述 * 记账开票流程 业务流程 : 发票处理 发票处理业务流程是指公司对系统发票(Billing)处理维护的一系列操作流程,包括对已确认的提货单进行发票创建并过帐到财务、增值税发票打印、及其他与Billing相关的报表的查询等等。 * 发票管理业务流程概览 借项 / 贷项订单:主要用于销量或销售收入调整,不影响库存和销售成 本,无需要做装运发货;如:价格调整,发票分拆,等等。 SAP系统发票创建后会自动生产财务凭证并过帐,过帐后除抬头文本外 发票的所有信息(如:金额,物料,等)均不能再被修改。 …… 装运交货 取消订单 POD确认 创建借项/贷项订单 创建SAP系统发票 自动执行发票冻结 释放 不释放 金税系统发票打印 * 发票管理相关表单 发票管理相关表单主要有: 发票凭证清单报表 (事务代码:VF05) - 可根据付款方(Payer)选择列示“未清出具发票清单”(即已创建发 票但因故未能生产会计凭证并过帐的发票),或“所有出具发票清单”。 发票凭证清单报表 (事务代码:VFX3) - 可根据销售组织等选择列示因会计冻结或会计接口错误而未能生 成财务凭证过帐的发票清单,并在清单中选择目标发票批准过帐 到会计凭证。 月度发票报表 (monthly billing report, 事务代码: - 可分销售渠道、区域、各产品层次等列示目标期间内所有发票的明细行 项目,包括:客户、物料、原箱数量、标箱(8OZ)数量、不含税金额税 金、发票政府号码等。 * 总结和回顾 回顾以下应该完成的任务 解释销售的基本概念 定义销售组织结构、主数据 解释销售循环中不同的凭证类型及其作用 解释销售循环中的各个步骤 *
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