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月成本分析.doc
2012年5月成本报表分析
第一部分 主要指标完成情况
1、原煤产量1387万吨,比去年同期11975万吨,超产189万吨
2、原煤收购量543万吨,比去年同期388万吨,增加155万吨
3、商品煤外购量702万吨,比去年同期509吨,增加193万吨
第二部分 生产成本完成情况分析
与同期比较对总成本有较大影响的因素有:
收购原料煤吨煤增加7.57元/吨,金额增加77239万元。
职工薪酬吨煤减少2.02元/吨,金额减少6309万元。
安全费用和三项基金金额增加30640万元。
股份公司2012年5月煤炭成本与同期完成情况表 项 目 本期实际 同期实际 增减变动 元/吨 万元 元/吨 万元 元/吨 万元 原料煤 480.70 261041 473.13 183802 7.57 77239 材料 27.65 53355 29.66 47047 -2.02 6309 职工薪酬 78.67 151839 80.68 127952 -2.01 23887 电力 11.19 21602 10.79 17117 0.04 4485 折旧费 6.94 13388 10.14 16089 -3.21 -2701 维简费 8.50 11789 8.50 10178 - 1611 安全费 35.00 48543 35.00 41911 - 6632 三项基金 47.48 65852 34.94 41844 12.54 24008 修理费 - - - - - - 设备租金 5.03 9704 4.09 6493 0.93 3211 地塌赔偿费 1.76 3403 0.02 28 1.75 3375 其他支出 46.68 90098 54.09 85791 -7.41 4301 全部成本 749.60 730614 741.04 578252 8.18 122357 1、原料煤
原料煤吨煤成本480.70元/吨,比同期473.13元/吨增加7.57元/吨,总成本261041万元比同期增加77239万元。
2、材料
材料吨煤成本27.65元/吨,比同期29.66元/吨减少2.02元/吨,但总成本53355万元比同期增加6309万元。
3、职工薪酬
职工薪酬吨煤成本78.67元/吨,比同期80.68元/吨减少2.01元/吨,总成本151839万元比同期增加23887万元。主要影响因素为包干工资提取金额同比增加,人员人均工资增加等因素。
4、电力
电力吨煤成本11.19元/吨,比同期10.79元/吨增加0.40元/吨,总成本21602万元比同期增加4485万元。主要影响因素有巷道延长、采掘面扩大对供风要求增加,各矿相继增开、增容改造风井,以及新矿井的投入使电量消耗增加。
5、折旧费
折旧吨煤成本6.94元/吨,比同期10.14元/吨减少3.21元/吨,总成本13388万元比同期减少2701万元。
6、井维费
井维费吨煤成本8.50元/吨,总成本11789万元比同期增加1611万元。主要影响因素是原煤产量增加189万吨。
7、安全费
安全费吨煤成本35.00元/吨,总成本48543万元比同期增加6632万元。主要影响因素是原煤产量增加189万吨。
8、三项基金
三项基金吨煤成本47.48元/吨,比同期34.94元/吨增加12.54元/吨,总成本65852万元比同期增加24008万元。主要影响因素是原煤产量增加189万吨。
9、设备租金
设备租金吨煤成本5.03元/吨,比同期4.09元/吨增加0.93元/吨,总成本9704万元比同期增加3211万元。
10、地面塌陷费
地面塌陷费吨煤成本1.76元/吨,比同期0.02元/吨增加1.75元/吨,总成本3403万元比同期增加3375万元。
11、其他支出
其他支出吨煤成本46.68元/吨,比同期54.09元/吨减少7.41元/吨,总成本90098万元比同期增加4307万元。
第三部分 期间费用情况分析
销售费用14885万元,比同期增加138万元。
管理费用77722万元,比同期增加17367万元,主要影响因素有:职工薪酬比同期增加7803万元,修理费比同期增加1219万元,技术开发费比同期增加594万元,矿产资源补偿比同期增加516万元,中小修比同期增加1888万元。
财务费用6777万元,比同期减少865万元。
2012年5月7日
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