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2017-08-18 发布于重庆
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灯会成本分析.ppt

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自贡灯展成本、盈亏测算（一）投入成本如下：1、彩灯制作： 1000万2、彩灯电缆及相应设备： 200万3、前期筹划招商等费用： 50万4、水幕电影投入： 3000万5、40个杂艺演出: 700万6、投入成本小计: 5050万（二）运营成本1、经营中宣传画册、广告、媒体投放: 200万元2、管理、保安保洁等人员工资： 300名×2000元/月×4月＝ 240万3、水电： 60万4、行政及办公费用： 10万5、移动厕所、垃圾清运费: 40万6、不可预见费： 100万 7、大客运输费用：每辆大客载客60人，每天租赁费用2000元，每100公里耗油30升，每升7.02元，每辆车每次接送路程平均来回按40公里算，一天10次共400公里，78天每辆大客车每天费用：2000+7.02×4×30=2842.4元每辆大客车每天载客量：600人，每天若3万人，需50辆车，则每天运输费用：14万元（1）78天运输费用：14×78=1092万（每天若3万无私家车游客）（2）78天运输费用：28×78=2184万（每天若6万无私家车游客需用车100辆） 7、运营成本小计：1742万（按250万人，其中16万人有私家车）3364万（按500万人，其中32万人有私家车）（三）总成本累计：5050+1642=6692万（按250万人） 5050+3264=8334万（按500万人）（四）盈亏平衡点：1、票价盈亏平衡点 6692÷250=26元（按250万人算） 8334÷500≈17元（按500万人） 2、票数盈亏平衡点：（1）按50元一张票价6692÷50≈134万张（按250万人算）8334÷50≈167万张（按500万人算）（2）按36元一张票价6692÷36≈186万张（按250万人算）8334÷36≈232万张（按500万人算）注意事项：（每日60000人流量） 1.停车场面积不少于50000平米 2.设计出入园区人流动线以便分流 3.园区周边主干路车流量负荷能否满足要求 4.奖惩政策待定 5.客运由政府承担以降低费用 * * *