CNPC_ERP 宝石储运公司-采购订单接收报检业务流程x.docVIP

中石油集团公司ERP推广项目 最终用户操作手册 —采购物资验收入库及报检流程 作者：强卫红 版本 V1.0 2009/06/08 作者 作者 联系方式 强卫红 地址 电子邮件 电话 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 2009/06/08 1.0 初始版本 审批 审批日期 审批版本 审批人角色 审批人 YYYY/MM/DD 1.0 姓名 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。 ? 2008 凯捷中国版权所有. 目录 采购物资验收入库流程说明 2 1． 对采购订单进行收货 2 2． 对部分物资取消收货 8 3． 对于整张物料凭证取消收货： 11 4． 查看物料凭证和会计凭证 15 采购物资验收入库流程说明 路径：后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货-对采购定单- MIGO-采购订单号已知，（双击） 或MIGO- 货物移动（双击）进入收货界面 可直接在事务代码框内输入事物代码： MIGO，回车进入收货界面 操作规范： 货物到达后，需告知库管员次批货物的采购订单号 （在采购配套中心采购人员创建采购订单后，库管员根据物资采购订单进行核对并 收货） 进入收货界面后，在事务命令框选择A01收货 在参考命令框选择R01采购订单 在“1”处输入待收货的采购订单号码 注意：抬头文本每次录入的格式要一致 6．点击按钮或点击enter回车键 系统会显示采购订单中的物料信息，界面显示该订单订货内容。 选择移动类型为101（按采购订单收货到库存）型。 7．在物料行中选择要接收的物料，在界面下方的物料标签页中检查该物料名称、代码 在数量标签页中查询该物料的采购数量及单位，输入实际接收数量 操作规范：此处的数量为入库的实际称重数量，对超出正常磅差（正负）的应按实际称重数量。 在“何处”标签页视图中，检查“移动类型”及“库存类型”，在工厂及库存地点字段，选择工厂及物料需要入库的库存地点的代码（如1001为钢板库），并在下方的项目确定框内打√。 说明：1、ABC类物资在物料主数据中已定义，收货时可根据库存类型为“质量检查”或“非限制使用”来区分是否检验。 2、文本框内可记录炉号、支数、货物编号、车号等信息。 注：若该采购物资不卸在库内，则应在“收货方”、“卸货点”中注明 10．在“采购订单数据”标签页视图中，可查询订单号及该订单的历史记录等信息 11．在“伙伴”标签页视图中，可查询供应商及供应商代码 12、各类信息维护完毕后点击按钮，进行检查。检查无误后点击或。即对采购订单收货完成。系统自动生成物料凭证号码5000002052 在屏幕左下角（系统状态栏）会显示物料凭证5000002052已过账，收货完毕。 13、对AB类物资按上列流程收获后，系统库存并未增加，而是相当于对物资进行了报检，暂时存放在质量检查位置，此时库管员应将接收到的有关物资质量资料交与检验员，配合检验员进行质量检验。 注：在何处标签页的文本框中输入炉号及根数等信息。 （此处文本框中可输入50个字符） 14、对一些关键物料，必须按批次管理，此时接收时输入批次号（炉号、物料编号等）。 如：接收滚刀 m8.262 2把，按滚刀的编号作为批号，在接收界面按，可输入数量及批号，然后按检查，无误后按采用，返回接收界面。 说明： 1、此处批号可以是系统自动分配（无意义），也可根据实际情况输入。如钢材的炉号，配套件的编号等。编号时不能以“0”打头。 2、按批次号接收的物资，发放时也要按批号发放。 15、接收界面已经按批次号分成两行，选择行项，进行项目确定，分别接收。 取消采购订单收货 事务代码：MIGO 路径：后勤-物料管理-库存管理-货物移动-MIGO- 货物移动（双击） 在事务框选择A03取消； 在参考框选择R02物料凭证； 填写需要取消的物料凭证号码； 按Enter，系统将需要取消收货的物料凭证信息自动带出 在项目细节界面，