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责任 主管部门 审核 批准 签字 日期 职业健康安全管理方案控制程序
目 录
1. 目的
2. 适用范围
3. 职责
4. 工作程序
5. 相关文件
6. 记录
1.目的
保证公司职业健康安全目标、指标的实现和管理方案的实施。
2.适用范围
本程序适用于公司职业健康安全目标、指标和管理方案的控制。
3.职责
3.1公司总经理负责批准职业健康安全目标、指标，管理者代表负责审批职业健康安全管理方案，并为管理方案的实施提供资源。
3.2管理者代表负责职业健康安全目标、指标和管理方案的审核。
3.3工程管理部是本程序的主控部门，负责公司职业健康安全目标、指标和管理方案的编制并以体系文件附录的形式受控下发；对项目部职业健康安全目标、指标和管理方案进行审批并对其落实情况实施监督检查。
3.4其他部门参与公司职业健康安全目标、指标和管理方案的制定以及对项目部目标、指标和管理方案评审和监督检查工作。
3.5项目部根据公司职业健康安全目标、指标和管理方案，结合本项目部自身及承建工程的特点、施工进度及计划安排，制定本项目部的职业健康安全目标、指标和管理方案及具体实施计划，上报公司工程管理部审批、备案后组织实施。
4.工作程序
4.1目标、指标和管理方案制定的依据
4.1.1公司的职业健康安全方针。
4.1.2评价出的职业健康安全风险（重大风险）。
4.1.3法律及其它要求。
4.1.4可选的技术方案及财务状况。
4.1.5运行和经营要求。
4.1.6相关方的合理要求和抱怨。
4.2目标、指标和管理方案、实施计划的制定及要求
4.2.1目标、指标应合理可行，制定时要收集足够的信息，并确定参照标准；
4.2.2目标、指标应不断更新，管理方案也应是动态的，以反映目标、指标的变化情况；
4.2.3目标要符合国家的法律法规和其它要求，实行时能量化的目标应尽量具体量化；
4.2.4指标要体现先进性、可操作性、可调整性和量化的要求；
4.2.5管理方案实施计划应包括：评价出的危险源，相关目标、指标；实现目标、指标采取的措施；预算经费；实施部门、检查部门、责任人；记录方法；起始时间、完成时间等内容。
4.3目标、指标和管理方案、实施计划的制定和审批
4.3.1为确保职业健康安全目标、指标的实现，工程管理部组织办公室、采供部、经营部和工会于每年12月制定公司的职业健康安全管理方案，经管理者代表审核后，由公司总经理批准发布。
4.3.2项目部应以同样方法编制本项目部职业健康安全目标、指标和管理方案，并确定实施步骤、责任人、时间、进度安排等，形成以文字形式表述的具体实施计划，上报工程管理部审批、备案。
4.3.4项目部职业健康安全目标、指标和管理方案在接到公司下发的职业健康安全目标、指标和管理方案之日起15个有效工作日内上报工程管理部，特殊情况可适当延长，但不宜超过一个月。
4.4目标、指标和管理方案及实施计划的实施和检查
4.4.1公司各级领导要为实现职业健康安全目标、指标和管理方案提供充足的人力、物力、财力和专项技术资源。
4.4.2项目部负责组织本项目部职业健康安全目标、指标和管理方案及具体实施计划的实施，并按计划进度检查完成情况，填写《职业健康安全目标、指标和管理方案实施计划完成情况检查表》，如发现不符合要采取纠正与预防措施按《纠正预防措施控制程序》执行，并上报公司工程管理部备案。
4.4.3公司工程管理部按照项目部编制的职业健康安全目标、指标和管理方案及具体实施计划，采取定期（每季度）与按计划进度检查相结合的方式对其完成情况进行验证，并填写《职业健康安全目标、指标和管理方案实施计划完成情况检查表》。
4.5目标、指标和管理方案的评审和修改
4.5.1公司工程管理部每年组织相关部门检查目标、指标和管理方案的完成情况，并对实施效果进行评审。
4.5.2当法律、法规或组织机构变化，应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时，各责任部门对项目部的目标、指标和管理方案及具体实施计划进行评审，必要时进行修改，经工程管理部审批后实施。
4.5.3目标、指标修改时应及时修改相关管理方案。
4.5.4目标、指标未能按计划完成时，应重新对管理方案及具体实施计划进行评审，必要时予以修改。
4.5.5每年12月由项目部根据方案的时间表组织对上一年度的目标、指标和管理方案完成后相关危险源的残余风险进行评价。并保留有关记录，上报公司工程管理部审批后备案。
4.5.6公司工程管理部每年要更新公司的职业健康安全目标、指标和管理方案。
4.5.7目标、指标和管理方案的更新与修改应按本程序要求进行。
4.6在目标、指标和管理方案及具体实施计划检查中发现不符合项时，执行《纠正预防措施控制程序》。
5.相关文件
5.1《纠正预防措施控制
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