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五邑大学物资类项目请款单 年 月 日 项目名称 使用单位 合同及 执行情况 合同编号 供应商 合 同 价 合同增（减） 结算总价 已支付次数及金额 （填写格式;次数、金额。次数用 ①②小标号） 经费号 本次支付请款信息 支付金额 经费号 （可根据经费号数量增加相应数量栏数） 经费负责人签名 支付金额 经费号 经费负责人签名 收款单位 开户银行 银行账号 支付金额 （大写） ￥ 经费项目负责部门意见： 负责人（签字）： 20 年 月 日 职能部门意见： 负责人（签字）： 20 年 月 日 财务处意见： 负责人（签字）： 20 年 月 日 分管校领导意见： 负责人（签字）： 20 年 月 日 分管财务校领导意见： 负责人（签字）： 20 年 月 日 校长意见： 负责人（签字）： 20 年 月 日 经办人签名： 注：1、本表职能部门负责完成 ，预付款附合同正本，中标通知书；结算付款附全额发票、合同、验收报告、货物结算清单以及《固定资产增报单》或仪器设备验收单。按合同价一次性预付款，结算价格与合同一致的，带预付款请款表复印件，由分管校领导签字即可。 2、支付金额3万元以下，职能部门负责人、财务处长审批；3万元及以上至10万元，分管校领导审批；10万元及以上至20万元，分管财务校领导审批；20万元及以上由校长审批。