2015年度查账征收（A类）企业所得税年度汇算清缴资料清单.docVIP

2013年度查账征收（A类）企业所得税年度汇算清缴资料清单 申报企业名称(公章)： 报送人： 联系电话： 项目 序号 提供受理资料项目内容 企业申报 税务受理 （√） （√） 基本项目 1 企业所得税年度申报表A类及附表 　 　 2 年度会计报表或《审计报告》及报表附注、财务情况说明书 　 　 3 中介机构代理合同和纳税调整项目等资料 　 　 4 股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪酬制度 　 　 5 劳务派遣单位与用工单位签订的劳务用工合同、《用工单位实际负担的被派遣劳动者工资薪金及相关费用税前扣除情况统计表》及相关发票复印件 　 　 6 税前可弥补的亏损额超过500万元（含）的，应附送具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明 　 　 7 中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表 　 　 选择项目 涉税事项 1 《企业所得税优惠事先备案结果通知书》 　 　 2 《享受企业所得税优惠事后报送资料受理书》并附送相关资料 　 　 小型微利企业 1 《小型微利企业所得税优惠申请表》 　 　 高新技术企业 1 《高新技术企业研究开发费比例计算表》 　 　 2 《高新技术企业企业年度研究开发费用结构明细表》 　 　 3 《高新技术产品（服务）收入情况表》 　 　 软件企业 1 《软件企业年检有关指标情况表》 　 　 技术先进企业 1 《技术先进型服务业务收入总额、离岸服务外包业务收入总额占本企业当年收入总额比例情况表》 　 　 政策性搬迁企业 1 《上海市企业政策性搬迁项目备案登记结果通知书》 　 　 2 《上海市政策性搬迁单独核算年度报表》 　 　 研发费加计扣除企业 1 《企业研发项目登记信息告知书》 　 　 2 《研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集汇总表》 　 　 建筑企业、房产企业 1 《2013年度收到发票明细清单【金额10万元以上（含10万元）】》 　 　 退税企业 1 《企业所得税年度溢交退税申请表》 　 　 2 2013年1-4季度企业所得税完税凭证复印件 　 　 本市总机构 1 2013年度《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》(一年内多次备案的，提供最新的分配表) 　 　 2 《本市总机构所属外地分支机构就地预缴企业所得税情况表》 　 　 3 《上海市汇总纳税总机构所属分支机构企业所得税分配表（企业所得税汇算清缴）》 　 　 跨地区发生建筑劳务的本市总机构企业 1 《本市建筑企业直接管理的跨地区经营项目部就地预缴企业所得税情况表》 　 　 2 缴款书复印件（盖章注明与原件一致）、外出经营证明等 　 　 在沪分支机构 1 《外省市总机构在沪分支机构企业所得税年度纳税申报表》 　 　 2 《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》 　 　 3 2013年1-4季度企业所得税完税凭证复印件 　 　 本表一式二份，受理后一份交还纳税人，一份留税务所备查； 受理人： 受理时间：201 年 月 日 企业所得税年度溢交退税申请表 小型微利企业所得税优惠申请表 所属年度 纳税人识别号： 纳税人名称： 单位：万元 企业基本情况 登记注册地址 生产经营地址 办税人员 联系电话 邮政编码 登记注册类型 登记注册日期 生产经营期限 生产经营范围 企业类型 工业企业□ 其他企业□ 是否属国家限制和禁止行业 是□ 否□ 年度从业人数 年度资产总额 年度应纳税所得额 减免税情况 理由： （签章）: 法定代表人（负责人）： 经办人： 年 月 日 填表说明： 1、业类型：工业企业包括从事采矿业、制造业、电力、燃汽及水的生产和供应业等企业；其他企业除工业企业外其他类型的企业。 2、国家限制和禁止行业根据国家发改委有关规定确定（可查阅国家发改委网站）。 3、年度从业人数：根据企业的年度《基本情况表》企业年平均职工人数填列。 4、年度资