各部门计算机系统存在问题.docVIP

各部门计算机系统存在问题 一 采购部 1 首营企业、售营品种计算机审核模块不完善，流程不规范。 2 库存上下限设置不完善，不能根据库存上下限生成采购计划。 3 采购退出通知单模块不完善，不能形成系统内审核。 4 采购计划审批流程不规范，无剂型一项，不符合GSP要求。 5 采购退出出库单电脑你能打印生成退出出库票据。 6 采购计划不能查询。 7 供应商信息里面生产企业已经输入GMP证号，而品种里面还要再次输入。 8 药品购进记录库存没分开，所有品种都混在一起。 9 药品购进记录里面通用名没维护。 二 财务部 1 购、销、存不能在用友T6系统上提取数据。 2 再链接基础上，能否直接跟凭证把采购结算做完，实现一台计算机操作完成。 3 在采购入库单等，如果步骤出现错误，财务上如何处理。 4 现存在一部分采购发票单没有，采购入库单上的被委托人没有。 5 能否把采购发票上填写项目设置成—不是必填项。 6 XXXXX医药有限公司的入库单没有（纸质的）。 三 配送公司 1 效期商品、库存数量没有报警提示。 2 计算机网速慢。 3 打印模板存在问题。 4 选择商品中的排序不规范。 5 中药销售单上没有生产厂家。 四 营销运输部 1 客户资质审核单只是一个形式，没有拦截功能，没有按流程走。 2 销后退回申请单没有做出来。 3 运输单不能实现从系统导出打印。 4 特殊管理药品没有实现专人开票，没有拦截和提醒功能。 5 库存上下限预警没有实现。 6 配送退货需要信息进行完善，数据不完整。 五 质管部 1 客商资质审核无拦截功能，一个人制表后基定审核人不做审核即可给客商供货开票。 2 合格供货商档案、药品质量档案等不能自动提取数据，全部需要手工录入，工作量大。 3 特药管理：特药开具销售单无质管部拦截功能，特药销售无法控制。 4 不合格药品处理过程无计算机系统记录和流程。 5 各岗位计算机权限不明确，且无权限申请----审核----批准的相关记录，应有“计算机各岗位权限分配明细”。 6 按日备份？ 怎么做？ 7 质管部提过的问题未解决： 7.1 验收员修改批号的记录未删除; 7.2 特药“安定片”过期失效报损销毁后扔在计算机系统中，仍有库存； 8 BI智能分析无权限。 9 药品不良反应在国家药品不良反应监测系统报告后是否在公司的计算机系统《药品不良反应报告》中再做？ 10 药品召回、停售现在扔从计算机系统数据中导出Excel表格做，如果改成“内嵌式”怎么做？计算机权限该给那些？ 11近效期药品在系统中无法锁定，每月的养护记录、库存养护药品养护计划、重点养护药品确定表无法再系统自动生成。