管理评审控制程序CX3.docVIP

管理评审控制程序 1．目的 由总经理定期对质量体系的现状和适应性进行有效评审，确保质量体系持续地满足标准的要求，确保质量体系适合于企业的质量方针和目标的要求。 2．适用范围 本程序文件适用于对企业质量体系运行情况及其形成的文件评审。 3．职责 3．1总经理主持管理评审并决定评审频次，企业管理者代表具体负责管理评审活动，并向总经理报告质量体系的运行情况。 3．2技术部负责管理评审相关的记录，负责落实及协调工作。 3．3品管部负责向技术部提供内部审核和外部审核的资料，并协同公司检查纠正和预防措施的实施效果。 3．4各相关单位负责准备并提供与本单位工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4．工作程序 4．1管理评审的频次 一般情况下，管理评审每年不少于一次。遇有特殊情况，如外部环境发生变化时，内部机构、设施、装备、资源、技能以及产品结构等发生重大变化时，应由总经理决定适时增加管理评审的频次。 4．2年度评审计划的制定与实施 4．2．1技术部每年的元月份编制本年度的评审计划，报管理者代表审核，经总经理批准后实施。 4．2．2评审计划的制定应依据本年度的质量方针、质量目标、企业的发展规划等，制定评审大纲，明确评审活动的策划及进程。 4．3评审的目的 管理评审的目的在于验证质量活动与质量体系文件的符合性，评价质量管理的有效性，对出现的不合格及待改进的项目实施纠正。 4．4评审内容 4．4．1对公司规定的质量方针、质量目标和对质量的承诺进行评估。 4．4．2质量体系中各项质量活动的组织结构、程序、过程、人员、资金、设施、设备、技术和方法是否合适。 4．4．3最终产品服务和质量要求与相关标准的符合性。 4．4．4对公司各部门进行内部质量审核的评价，对各项纠正措施的落实及执行情况的跟踪活动的评价。 4．4．5质量体系对新的技术、市场战略和社会要求或环境条件变化的适应性，存在的问题及其产生原因。 4．4．6明确不合格及改进项目的纠正措施和预防措施，并提出改进目标及要求。 4．5管理评审的程序 4．5．1评审计划 技术部在管理评审会议前一周向有关部门的负责人发放当次管理评审计划，计划内容包括评审会议地点、时间、人员、需要准备的资料、会议程序、汇报内容及要点等。 4．5．2评审所需准备的资料 各职能部门负责人在接到“管理评审计划”后，应及时准备好相关资料，一般包括下列内容： a）本部门执行的质量体系有关文件。 b）对各有关文件执行的计划、措施及执行的记录或报告。 c）质量信息反馈单，质量改进措施及质量记录。 d）对内部质量审核提出的不合格及改进措施的执行及验证记录（或报告）。 e）本部门对相关质量计划，执行情况的自我评价，主要成绩、存在问题，改进措施及目标。 f）对实现本部门质量改进措施的关键控制环节，是否需要其他部门或总经理室的协助，资源方面有何困难等。 4．5．3实施评审 管理评审会议由公司总经理主持，各有关部门负责人参加。技术部负责做好会议记录，并依照4.4条拟制评审报告，经总经理审批后形成文件发至各部门。 4．6纠正和预防措施的实施，跟踪与验证 4．6．1纠正和预防措施的实施 各部门根据管理评审报告中与本部门有关的条款制定具体的实施计划，报技术部，重大措施计划应由技术部签署意见，经管理者代表审核后报总经理批准。 纠正和预防措施计划应包括下列内容： a）修改或调整项目的名称、内容。 b）不合格原因分析。 c）纠正措施和预防措施具体实施步骤。 d）技术措施及方法。 e）所要达到的目标及效果。 f）项目主要负责人及完成期限等。 4．6．2跟踪和验证 纠正措施和预防措施的责任部门应对所采取的纠正措施或预防措施的有效性及达到预防目标的程度进行认真的记录。 4．6．3技术部会同品管部负责跟踪检查措施实施的效果，必要时组织有关部门对效果进行评审。 5．相关文件 Q/HW-CX-8.2.2-04 内部质量审核程序 Q/HW-CX-8.5-07 纠正措施控制程序 Q/HW-CX-8.5-08 预防措施控制程序 6．相关记录 Q/HW-ZL-5.6-011 管理评审计划 Q/HW-ZL-4.2-013 管理评审会议记录 Q/HW-ZL-5.6-012 管理评审报告 Q/HW-ZL-8.2.2-041 内部质量审核报告 纠正措施记录表 预防措施记录表 顾客信息反馈和处理记录 起草部门：技术部 编写： 审核： 下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!!!!谢谢！ 保安部工作制度 ? 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津