管理评审7280639382.docVIP

管 理 评 审 报 告 编号：HDQM-560-04 顺序号： 时间：2009年6月20日 与会的公司及部门领导签字： 评审过程及主要内容： 按照《年度质量工作计划》的安排，2009年6月20日总经理主持召开了公司质量管理体系评审会议。管理者代表王天杰总工总结了过去一年来质量管理体系的运行情况，宣读了《管理评审输入》材料，提出了新的一年里质量管理体系的主要任务和改进建议。与会人员针对管理评审输入材料和质量管理体系建立以来的业绩以及有待完善之处进行了充分的讨论。最后由总经理作了总结发言和质量管理体系的改进决定。 评审结果（纠正措施、预防措施或改进建议）： 会议认为：2008年军品体系运行以来，通过标准和体系文件的学习、宣贯，人员的顾客意识、质量意识和按章办事的观念，以及管理的执行力均有了很大的提高，进一步健全了管理制度，更适宜公司的管理和运作；进行了内部审核，并针对审核提出的问题及不符合项，进行了有效的整改，体系初步形成了自我完善机制；质量方针和目标与标准和公司的实际情况适宜，年度质量目标按计划基本实现；2007年以来，共研发和交付航空地面设备4类11台套，修理液压舵机8台，民品液压件约1200台件，均一次交验合格。顾客满意度调查的结果显示，公司军（民）品顾客对产品质量和服务均表示满意。公司2008年产值达1000万元，质量成本开支正常。综上所述，公司的质量管理体系基本是充分、适宜和有效的。但由于公司军品质量体系换版后运行时间较短，对标准要求的学习理解还有很大差距，对体系文件规定的熟悉程度还有待提高；对关键过程的识别和特殊过程的确认是薄弱环节。上述问题如不及时解决，将严重制约体系运行的有效性和产品质量。 评审决定的改进事项： 一、在6月底以前，进行一次体系文件的培训，并对培训效果进行一次考核。 二、在年底以前，针对舵机产品的功能特性，确定关键件和关键过程，并在修理工艺文件中做出“关键过程”标识。 三、在7月底之前，结合本次审核和海军审核发现的文件问题，对体系文件进行一次修订，使之更适宜公司的管理和运作。 四、液压件产品研制一次试验通过率由≥98%调整为≥92%。 编制： 审核： 批准： 年 月 日 管 理 评 审 输 入 编号：HDQM-560-04 顺序号： 评审时间：2009年 6 月 20 日 提交评审的主要信息内容： 一、质量方针和目标的适宜性及实现情况： 质量方针和质量目标符合标准要求及公司的宗旨和实际，持续适宜、有效；2008年度的质量目标均按计划基本实现。但质量目标中产品一次试验通过率规定≥98%，实际只达到87%，主要是 原因，但是尽管解决了这些问题也难以实现一次试验通过率≥98%的指标，建议对该目标指标作出调整。 二、内外部审核的结果： 公司于2009年5月12～14日进行了第一次内部审核，共开不符合项 6 个，均为一般不符合。到6月19日，除 1 个不符合项以外，都已整改关闭。从审核开具的不符合项汇总分析结果看，员工对标准和体系文件的学习、理解有待加强，特殊过程的确认和关键过程的控制有待加强。 三、顾客反馈及满意情况： 公司的军品顾客主要是直升机部队，民品的顾客主要是 。质量管理体系运行以来，共发《顾客满意度调查表》 份，收回 份。其中，对产品质量的满意度是 %；对服务质量的满意度是 %；对交付的及时性的满意度是 %；对价格的满意度是 %。没有不满意问题，也未发生顾客投诉以及与顾客的纠纷等问题。 四、质量管理体系过程的业绩和产品的符合性： 自从体系运行以来，通过标准和体系文件的学习、宣贯，人员的顾客意识、质量意识和按章办事的观念，以及管理的执行力均有了很大的提高，进一步健全了管理制度，更适宜公司的管理和运作；进行了内部审核并针对审核提出的问题及不符合项，进行了有效的整改，体系初步形成了自我完善机制；年度质量目标基本实现；2007年以来，共研发和交付直升机地面设备4类11台套，修理舵机8台，民品液压件1200台件，均一次交验合格。顾客满意度调查的结果显示，使用单位对产品质量和服务均表示满意，没有不满意的问题。2008年公司的产值约1000万元。与2007年比较，提高约15%。质量成本开支 万元，约占产值的 %，比2007年降低了 个百分点。 五、预防和纠正措施的实施及其有效性： 针对内部审核提出不符合项和审核组要求整改的问题，分析了原因，制定实施了纠正