安全质量标准化自评整改项目.docVIP

安全质量标准化自评整改项目一览表 序号 责任人 整改项目 整改措施 整改日期 完成日期 1 施健 ⑴焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值应不少于1兆欧； 焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道。 ⑴测量绕组与外壳间绝缘电阻值，并做好记录。 2007-3-5 2007-3-8 ⑵使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠绝缘电阻符合要求，有定期测量记录 Ⅰ类电动工具不小于2兆欧 Ⅱ类电动工具不小于7兆欧 Ⅲ类电动工具不小于1兆欧PE线2007-3-5 2007-3-8 ⑶砂轮机没有拖架、吸尘装置。 ⑶联系如何安装砂轮机拖架，制作简易吸尘装置。 2007-3-5 2007-3-13 ⑷涂装车间二楼配电房门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗。 ⑷涂装车间二楼配电房门、窗（高压侧）装设孔小于10×10mm的金属门窗。 2007-3-5 ⑸临时低压电气线路要有完备的临时接线装置审批手续不超期使用焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹瓷瓶、套管各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料各种安全用具，定期检测资料箱（柜、板）符合作业环境要求箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器作业环境要求箱（柜、板）箱（柜、板）各种电气元件及线路箱（柜、板）内插座接线，漏电保护器线路的导电性能和机械强度符合要求线路所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠所有的母线使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管敷设必须符合安全要求必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器临时用电设备PE连接可靠绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管敷设必须符合安全要求总开关控制和漏电保护装置，每一分路与负荷匹配的熔断器临时用电设备PE连接可靠2007-3-13 5 徐友明 ⑴总装车间班组活动记录不详细。 ⑴要求班组长每天都要记录安全活动，而且每个月必须至少两次安全专题活动。 2007-3-5 ⑵总装车间风动工具存在气路密封不好、气管老化、腐蚀等现象。 ⑵统计需要更换的气阀、气管，及时更换。 2007-3-5 ⑶总装车间无定置图。 ⑶绘制无定置图。 2007-3-5 6 张子俊 ⑴准备厂房建筑资料、三同时资料。 ⑴已做好准备，评审时到资料室借阅。 2007-3-5 2007-3-9 ⑵占道率超过5％。 ⑵现场监督，使占道率低于5％。 ⑶办公楼无定置图。 ⑶分配各部门重新绘制办公楼定置图。 2007-3-5 7 欧培 ⑴销售库房灭火器配备少，无消防设施标识； 销售资料库堆放凌乱，无警示装置； 出口包装占道，使安全通道过窄； 定置区域线不清晰。 ⑴按要求合理配置、摆放灭火器； 现场定置管理。 2007-3-5 8 伍景志 ⑴一体化库房照明灯具完好率只有40％： 物料分类不清楚、超高堆放，部分物料不便于移动； 窗口用纸板挡住。 ⑴照明灯具有100％完好率； 物料分类堆放，不得超高； 窗口用其他阻燃物质挡住。 2007-3-5 9 黄志尧 ⑴对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。 ⑴提供生产区域内的短期合同工、临时合同工合同书。（评审时提供） 2007-3-5 10 邓国科 ⑴总装车间地沟需清理。 ⑴清理总装车间地沟。 2007-3-5 ⑵储气罐压力表及厂区其他设备的安全附件没有年检。 ⑵对储气罐压力表及厂区其他设备的安全附件进行年检。（只剩下涂装部分压力表未贴标） 2007-3-5 11 赵海峰 ⑴剪床脚踏电源线保护软管断，接电源线断开； 剪板皮带轮没有防护装置。 ⑴更换剪床脚踏电源线保护软管、电源线； 制作剪板皮带轮防护装置。 2007-3-5 ⑵活动金属梯梯脚防滑措施完好梯脚防滑措施结构件机械传动部位防护装置操作岗位所有启动和停止装置应有明显标志易于接近，并有必要的预警信号机械传动部位防护装置齐全可靠操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号