2015年示范型项目监理组第一次检查情况汇总.docVIP

2014年示范型项目监理组第一次检查情况汇总 （2014年7月14日～7月18日） 一、检查项目平均得分率 1、监理单位资质及合同97.1%（2013年第一次为88.0%）；↑ 2、监理资源配置97.1%（2013年第一次为98.7%）；↓ 3、监理规划、细则及施组、方案的审批90.48%（2013年第一次为80.0%）；↑ 4、总、分包审核76.8%（2013年第一次为84.5%）；↓ 5、设备核查92.8%（2013年第一次为94.3%）；↓ 6、工程材料、构配件、设备审核83.3%（2013年第一次为83.8%）；↓ 7、工程质量、进度、造价审核84.64%（2013年第一次为90.0%）；↓ 8、监理基本记录81.14%（2013年第一次为68.5%）↑ 9、监理行为87.5%（2013年第一次为80.8%）；↑ 10、监理报告90.0%（2013年第一次为70.0%）；↑ 11、政府管理部门要求执行情况94.3%（2013年第一次为96.0%）；↓ 12、公司制度执行情况77.1%（2013年第一次为82.7%）。↓ 二、检查发现问题 （一）监理单位资质及合同 1、合同备案日期与中标通知书、监理合同的签订日期矛盾。 （二）监理资源配置 1、监理人员证书有效期过期及部分规范为作废版本。 （三）监理规划、细则及相关施组、方案的审批 1、专项施工方案在专家评审前已经签认。 2、施工组织设计（方案）报审表内部签字不完整或缺少内部审批手续。 3、监理实施细则、专项施工方案中采用作废工程建设标准、规范或作废规范性文件或规范使用错误。 4、编制监理实施细则，套用公司监理实施细则指导范本，未根据工程项目实际情况进行删减，缺乏针对性；未根据施工组织设计（方案）明确相关要求（数据），缺乏可操作性。 5、专项施工方案不符合工程建设标准规定。 6、专项施工方案缺少主要安全技术措施，相关要求（数据）缺少可操作性。 （四）总、分包审核 1、分包单位资格报审表中相关栏目填写不全，监理审查同意缺乏依据。 2、未见对总包和分包单位管理人员到岗情况的检查记录。 3、总、分包管理人员（五大员）岗位证书过期且无继续教育记录。 4、未见特种作业操作证或特种作业操作证过期。 5、未见对特种作业人员持证上岗的抽查记录。 （五）设备核查 1、塔吊、人货梯未见检测报告均已投入使用很长时间。 （六）工程材料、构配件、设备审核 1、未见上海市建设工程材料备案证明或上海市建设工程材料备案证明过期。 2、未见工程材料报审资料，施工现场已使用。 3、工程材料报审滞后。 4、未见建设工程材料监理监督台账或台账记录不完整（如：安装材料、机械连接或电渣压力焊接头、保温材料、幕墙材料等等）。 5、部分未进行平行检测或平行检测频率低于规定的比例；唯一性标识的使用台账内容不完整（芯片、条形码）。 （七）工程质量、进度、造价审核 1、结构已封顶，未见安装工程隐蔽记录和检验批资料。 2、沉降观测等监理复核资料不完整。 3、未见检验批验收时的监理实测实量记录。 （八）监理基本记录 1、监理日记未按照监理日志记录作业指导书要求进行记录。（如：安全监理细则、专项施工方案未在日记中记录；日记中安全存在的问题未处理和封闭） 2、对危险性较大工程巡视检查记录上对当日检查存在的问题未封闭且回复无记录。 3、大型机械验收核查表无记录；深基坑巡视检查记录中未见基坑变形监控相关内容。 4、对签发的安全监理工程师通知单上安全隐患，逾期未整改的未见进一步的监理行为。 3、签发的监理工程师通知单在监理日记中无记录；施工单位整改回复后，在监理日记中未封闭。 4、未见总监对监理日记的审阅意见；通知单上的问题例会中未提出。 6、未见土方回填等记录。 7、未见施工升降机、卸料平台拆除等危险性较大工程巡视检查记录。 8、危险性较大工程巡视检查记录未能反映该危险性较大工程的施工作业状态。（如：悬挑脚手架搭设时，巡查记录少于实际搭设施工周期） （九）监理行为 1、施工现场存在的质量（安全）隐患，监理未发现（如：钢筋接头搭接长度、锚固长度、卷材空鼓、灰缝超标、混凝土保护层厚度、标养室以及防护隔离措施、临时用电、大型机械等危险性较大工程等等）。 2、监理工程师通知单签发后未及时封闭，无进一步监理行为。 （十）监理报告 1、监理月报（安全监理月报）中对监理发现并督促施工单位整改的质量（安全）问题描述简单，不能全面反映施工现场的实际质量（安全）状态和监理工作情况（如：日记中记录的存在问题未在月报中反映）。 2、个别监理月报（安全监理月报）中缺少影像资料。 （十一）政府管理部门要求执行情况 1、总监带班制度记录非总监填写。 2、总监带班制度记录中总监每天填写，与实际不符。 （十二）公司制度执行情况 1、未收集公司文件或收集文件不完整。 2、