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江苏艾唯生物科技有限公司规划案及 营销策划案 邓 翼 2013年度生产销售计划 目录 2 1 3 4 流程/标准/制度 资金预算 组织机构及人员配置 薪酬管理 6 5 主要环节控制 7 产品展示 企业宗旨 8 一、组织机构及人员配置 A：制造中心：约10-12人 1：生产主管 1人 2：生产班长 1人 3：技术班长 1人 4：仓库管理 1人（负责原辅料库、成品库及物流发货） 5：生产车间 6-8人 B：销售中心：约4-5人 1：营销总监 1人 1：内勤（含计划跟踪） 1人 2：业务经理 2-3人 4：物流（以快运为主） 0人 5：售后人员（含主管） 0人可由业务经理兼任 C： 产品开发及品质管理 2人 总计 ：16-19人左右 一、组织机构及人员配置 二、2013年度生产销售计划 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 全 年 0-5 万 5 万 10 万 10 万 15 万 20 万 20 万 20 万 20 万 25 万 25 万 30 万 200 万 注：因为新公司建立初期，受销售渠道的开发和供应体系及产品种类单一的影响，且不确定因素较多，故销售保底数为200万元，但是终极目标数位为300万。 1、生产管理: A.严格贯彻5S体系，力争达到6S体系。 　　　　B.认真执行无尘车间的管理体制，遵循每一个操作流程 C.认真贯彻执行公司所出产品的特殊操作流程。 　　　 D.合理安排生产计划，提高工作效率。 　　　 E.加强品质管理，降低不良率。 　　　 F.保持车间的整洁，坚持每日清扫，一周总扫。 　　　 G.严格把关仓库管理，做到出入准确，产品保存完好。 　　　 H.以上为基本刚要，具体执行方案另做文档。 2、销售管理：由新公司自行进行营销策划及品牌推广。（附：营销策划案） 二、2013年度生产销售计划 3、渠道建设： 二、2013年度生产销售计划 其中渠道商占据的份额较大，但是工业用户及招标类两种渠道发展迅速，已经呈现出多元发展局面（含内销及外销）。 二、2013年度生产销售计划 二、2013年度生产销售计划 4、产品定位：为了实现 “挤身一流的生物实验类产品供应商;成为快速成长的成功品牌”的目标，前期的产品定位以中高端产品为主。 5、产品价格定位： 三、资金预算 资金预算：尽可能用最合理的资金投入，达到预期的效果。 四、流程/标准/制度 流程/标准/制度（参考总公司现有文件） 五、主要环节控制 1、销售管理： 五、主要环节控制 2、计划管理： 3、成本控制： 五、主要环节控制 1、生产人员：车间为计时制（暂时为计时制，待后续产品成熟，销售稳定后，调整为计件制）。 2、非生产人员：基本工资+岗位工资+绩效奖 3、销售人员：基本工资+销售提成+网点开发奖 4、中层管理人员：基本工资+岗位工资+绩效奖（或主要任务完成奖） 5、高层管理人员：基本工资+岗位工资+销售提成（或计划达成奖）+年度绩效奖 六、薪酬管理 环保是企业的责任 时间是企业丰厚的财富 团结是企业的力量 决策是企业的发展方向 品质是企业生存的灵魂 七、企业宗旨： 八、产品展示 Thank you !