过程潜在失效模式及后果分析报告D-27A.xlsVIP

Sheet3 无线麦克风 接收机 音头产品 关键日期 编 制 者 严重度(S) 频率（0） 现行过程控制 探测度（D） 建议措施 措施结果 预防控制 探测控制 采取措施 S O D RPN 过程潜在失效模式及后果分析报告 生产铸造铝合金锭 制造部、品管部、营销部 FMEA-01 广州至远有色金属制品有限公司 制造流程图 产品名称 铸造铝合金锭 文件编号: ISC/SIP/GC-004 生效日期 编制: 审核: 产品类别 纯铝合金 版本/改次 A/0 页次 批准： 日期: 文件制作小组成员：李旭涛、汪孝梅、彭海兵 单位 物料科 生管科 品管部 生产科 营销部 其它 配料计算 配料 投料 开火熔化／搅拌 扒渣 包装 / 包装检验 合金化／搅拌 进仓入库 投后下料／搅拌 备货 精炼 出货检验 装车出货 搅拌 取样化验 除气 升温/搅拌 浇铸／叠码 产品终检 潜在失效后果 无 高 仓库标识 清楚 材料验收 产品成分不合格 搅拌动作不 规范 用错精炼剂 时间不够 中等 锌合金锭、铸件有渣孔 班长现场 监督、视频监控 定期保养 领料 过程功能/要求 潜在失效模式 分类 潜在失效起因/机理 风险顺序数RPN 负责人及目标完成日期 过程责任部门 FMEA编号 类 别 李旭涛 彭海兵 谭恒 汪孝梅 李升 姜勇 熊春付 王明 马加林 卢占军 项目名称 《加工单》 《工艺标准》 批准 编制日期 修订日期 核心小组成员 供应商不按要求供货 入仓管制 再生铝合金锭 FMEA-02 锌合金锭 成份不合格 没有过磅 仓库分区，物料实现帐、卡管理 仓管员复核《配料单》 测温仪检测 开火熔化/搅拌 浮渣未扒干净 扒渣不彻底，仍留有渣 成份不符合标准要求 品名、规格不符合采购要求 材料外观、包装和标识不符合标准 供应商交货错 采购下错单 来料检验 由采购科长复核订单 使用MRPII 产品成份不合格 对供应商进行评审管控 不便于搬运 标识不清晰导致发错料 没有分类、分区、分批存放 未按先进先出 发错料 标识方法、要求不明确 没有领取规定的品种和重量 少投或多投料 成份不均匀 过程潜在失效模式及后果分析报告 温度没有降到合适范围 产品不合格 《搅拌作业指导书》 投后下料/搅拌 不能有效精炼 留后下料太少或太多 《加工单》《工艺标准》 投错料 成份不合格 领错料 依《配料单》领/发料 现场标识不清或混料 定置/分区管理 投料重量不符合《配料单》 《配料单》 取样不规范 仪器设备不稳定 疏松、针孔超标 《工艺标准》 外观检验 没有治具 目测 叠码不符合客户要求 客户退货、投诉 要求没有传达 漏检某些检验项目 误判 不合格产品流失到客户 检验人员工作技能欠熟练 不合格产品流失到客户或浪费成本 主管复核 客户退货 包装方式错 包装检验 包装 无按《包装标准》作业 漏检 客户投诉 重量错误 标识错漏 重量不准确 成本损失 产品牌号错 目视检验 没过磅或过错磅 条码控制系统 仓管员粗心 NA 送错地点 出货延迟 出货资料错漏 出货指示错 理货员复核各种单据、报告 生产运营效率低、产品质量问题多等 生产计划控制 无法继续生产/影响生产进度 无 中等 高 过滤不符合要求 《过滤作业指导书》 温度过低 渣未从铝液里清除干净 产品夹渣不合格 进料检验 来料捆扎不牢固 供应商不按要求包装和标识 标识不清晰 《物料标准名称及明细分类标准》 要求不明确 《仓库定置分区标准书》《物料标识标准》 材料变质失效 要求不明确、场地不足 采购编号管控 定期盘点 影响生产进度 记帐不准或无及时入帐 MRPII系统控制 依《配料发放作业指导书》管理 配料计算 计算错误 使用电脑自动配料系统 反算复核《配料单》 材料标识不清 班长复核《配料单》与实物 投料 投料顺序错 无规定投料顺序 原材料未完全熔化 不利于产品合金化 温度过低，或熔炼时间不足 渣未完全上浮 铝合金锭、铸件有渣孔 搅拌不充分 《扒渣作业指导书》 扒渣 搅拌动作及时间不规范 精炼 仓管员复核 《配料单》 精炼动作不规范 精炼器喷粉不 均匀 ????温 《精炼作业指导书》 班长现场监督、示范时钟、视频监控 搅拌时间不够 化验不准确 《光谱取样标准》 操作不规范 《设备操作规程》 取样 化验 MSA分析、标样校对 铝液里含气量过高 除气时间不足 气压太大或 太小 压力表测量氩气压力 浇铸 叠码 断口和表面质量不符合标准要求 浇铸温度不符合规定 浇铸速度不符合规定 取样检验 没有按规定打码 不可追溯、混料、客户退货 打码要求未明确 叠码不整齐 散码、不美观 产品