RoHS供应商管理程序.docVIP

青岛**有限公司 标 题 RoHS供应商管理程序 编号 MT-06 页 次 1/5 制订部门 管理部 版次 A00 制订日期 2012/05/31 1.0 目的: 为对RoHS供应商供应能力进行有效的控制和管理，RoHS材料品质及特性符合本公司要求，特制定本程序。 2.0 适用范围: 本公司使用的RoHS材料供应厂商均适用。 3.0 职责分工: 3.1 采购部: 3.1.1 负责RoHS符合性材料的采购。 3.1.2 负责组织相关部门对所供货原材料供应商的选择和定期评价。 3.1.3 负责原材料供货定单、订购材料、交付进度的管理。 3.1.4 负责供应商相关环境资料提交的跟催。 3.2 管理者代表： 3.2.1负责原材料供应商的RoHS管理体系辅导，组织相关部门评估与审核。 3.3管理部： 3.3.1 负责对RoHS进货材料进行检验和符合性验证。 3.3.2 配合采购部进行供应商的管理和定期评价。 3.3.3 负责公司相关限用有害物质含量的委外测试申请与跟踪。 3.3.4 参与供应商审核和评价，并于样品认可时审核所测定的限用有害物质成分是否符合本公司RoHS产品要求或客户的特定要求。 4.0 名词定义: 4.1低风险供应商：获得RoHS 三方认证证书的供应商；国际知名商誉良好高诚信度企业；没有使用有害物质的记录的供应商以及从物料属性及相关数据库得知含有有害物质的机会很小的供应商为RoHS限用有害物质低风险供应商。 4.2高风险供应商：除上述低风险供应商以外的供应商均为高风险供应商。 5.0 程序说明: 5.1 供应商调查与评价: 5.1.1 采购部初选供应商时，应向供应商获取以下证明资料：营业执照，行业经营许可证明，税 青岛**有限公司 标 题 RoHS供应商管理程序 编号 MT-06 页 次 2/5 制订部门 管理部 版次 A00 制订日期 2012/05/31 务证明，相关体系证书等，符合要求后方可提供样品。原材料样品评估前需由采购部负责组织调查组前往供应商处进行现场调查，成员由采购部、品质部、工程部或其它指定人员组成。 5.1.2开展产品限用有害物质现场调查时，主要检查其产品符合RoHS情况的内容，包括之前相应的测试记录，相关的MSDS资料、产品宣告表，以及供应商厂内质量、环境管理现况等，必要时，调查对其供应商的管理和监督体系，相关部门填写“RoHS供应商调查评价表”。 5.1.3 在确认各项调查结果均符合要求后，采购部根据客户和实际要求将其纳入RoHS合格供应商的选择范围。 5.1.4 如出现以下情况，可不进行供应商现场调查，改为书面调查，由供应商进行自我评价，填写“RoHS供应商调查评价表”的相应栏目，我司相关人员根据其自评情况结合实际情况进行评价: a. 海外供应商； b. 顾客指定供应商； c. 供应商是贸易公司。 5.1.5 采购部进行供应商调查合格后，供应商通过送样检测的方式证明其供应能力及品质是否达到公司要求。采购部在要求供应商提供样品时，应同时要求其提供零件确认资料，ICP检测报告（由供应商提供，也可由我司委外进行测试取得报告）、化学品MSDS、材质成份表/材质证明等有效数据。 5.1.6 客户对产品有RoHS要求的情况下，所选择的供应商必须满足RoHS要求。 5.1.7 客户对产品有害物质没有特别要求的情况下，以RoHS供应商为优先考虑，由采购部每半月填写“采购计划书”，经部门主管批准后实施采购。 5.1.8 为满足客户要求规定，提供产品的主要原料和辅助材料的供应商必须为RoHS产品合格供应商。 5.1.9 经现场或书面评价，综合总分在60分以上且“满足RoHS要求”项得分大于12分者，方能成为RoHS合格供应商，供销部填写“RoHS供应商调查评价表”，经相关部门确认，报总经理批准。 5.1.10 经调查被批准的RoHS合格供应商应由采购部登录在“RoHS产品合格供应商清单”上。 5.2 供应商管理: 5.2.1公司要求所有高风险供应商在其内部推行RoHS管理体系。 青岛**有限公司 标 题 RoHS供应商管理程序 编号 MT-06 页 次 3/5 制订部门 管理部 版次 A00 制订日期 2012/05/31 5.2.1.1采购部通过电话、传真的方式通知上述供应商按RoHS要求实施，并保留记录。 5.2.1.2公司通过对其定期进行二方审核确认其实施效果。 5.2.2 供应商审核: 5.2.2.1 审核对象:提供原材料的RoHS高风险供应商。 5.2.2.2 审核时机: 5.2.2.2.1 新开发供应商进入大批量交货后可根据实际情况安排审核； 5.2.2.2.2 依据“供应商RoHS体系审核计划表”执行定期审核，以确认供应厂商RoHS管理体系的符合