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供方控制程序 1 范围 本标准规定了对供方控制的职责、工作管理程序等内容。 本标准适用于公司对供方的管理。 2 规范性引用文件 XD/XK-QB03.002 记录控制程序 XD/XK-QB05.001 采购控制程序 OKA.800.116-2006 技术协议的管理办法 XD/XK-QB03.020 产品质量责任损失赔偿办法 3 职责 3.1 管理者代表负责对供方选择的审批和对合格供方再评价的审批。 3.2 质量管理部门是供方质量控制的归口管理部门,负责组织对供方的选择和对合格供方的再评价。 3.3 设计部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价。 3.4 工艺管理部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价。 3.5 供应管理部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价，并负责对合格供方的日常供货质量监督管理。 3.6 检验部门参与对供方的选择和对合格供方的再评价，并负责对合格供方的日常供货进行检验、业绩记录和管理。 4 工作程序 4.1 供方的选择 4.1.1 推荐供方 4.1.1.1 在现有的合格供方能力满足不了需要时，设计、工艺、供应等部门(人)均可推荐供方。 4.1.1.2 推荐者填写“供方推荐表”（见格式1），并经部门领导签署意见后交质量管理 部门审批。推荐时还须提供被推荐供方的以下相关资料： a）国家、行业指定的产品生产企业证明（营业执照）； b）有效期内的质量体系认证证书或产品认证（鉴定）证书； c) 现有的生产设备明细及重要检测设备明细； d）供货业绩（如果有）； e) 有效期内的授权委托书（指中介供方）。 f) 其他资格证书 g) 以上资质资料的电子版 4.1.1.3 供应部门在采购前必须办理供方的推荐手续，否则不能进行采购，经审批的紧急采购和新产品开发中的本批次的采购除外，但紧急采购和新产品开发中的本批次的采购实施后，如果需要和该供方建立正式的业务关系，则必须办理推荐评审手续。 4.1.2 确认供方类别 4.1.2.1 质量管理部门在供方推荐审批时应明确同意否,同时,还需依据XD/XK–QB05.001《采购控制程序》中规定的采购产品A、B、C分类确认划分为A、B、C三类供方。 4.1.2.2 凡属A、B类供方，在采购前，原则上必须进行现场评审，评审完毕，评审人员在评审表上签署意见，对于离公司较远或暂时不易进行现场评审的供方可采取试供的方式进行，由设计或工艺部门签订供协议，试供不能超过3批，必要时，进行现场评审,填写“现场评审表”（见格式2）。 4.1.2.3 凡属C类供方，如供方距离较近，由质量管理部门决定是否进行现场评审，进行现场评审的，根据评审结果决定是否进行采购；供方距离较远或不进行现场评审的，由设计或工艺部门签订供协议，试供不能超过3批，根据试供结果决定是否正式采购。 4.1.2.4 采购部门不得以长期试供或长期办理紧急采购以及其他理由不办理正式的推荐评审手续。 4.1.2.4 对于A、B类物资中的壳体，机构等关键件，待试供产品初次交货时，由采购部门通知质量管理部门组织对试制加工零件（或样品）进行评审，评审完毕，出具评审报告。 4.1.2.5 质量检验部门对试供产品入厂检验并做好原始的检验记录。 4.1.3 试制加工零件（样品）评价或业绩评价 4.1.3.1 凡A、B、C类供方经过试供的，由检验部门填写“零部件试供业绩评价表” （见格式3）。 4.1.3.2 A、B类供方的试制加工零件（样品）评价按以下程序进行： a） 由工艺、设计、质量管理、质量检验等部门指定相关的人员进行评价； b） 在交货时（或赴供方现场）对随机抽样的试制加工零件（样品）进行评价； c） 对供方试制评价后，由评价人员填写“试制加工零件（样品）评价表” （见格式4），明确“放弃”或“可采购”的结论交质量管理部门； d）经评价能满足产品要求可采购时，按OKA 800.116-2006《技术协议的管理办法》 中规定与供方先行签订试供协议，再根据三批供货业绩决定是否签订正式协议。 4.1.4 总体评价 4.1.4.1 质量管理部门对经试制加工零件（样品）评审和试供业绩合格后的供方，填写“供方质量保证能力评审表”（见格式5），明确“放弃”或“建议选入合格供方”的结论，并报管理者代表批准。 4.1.5 选入合格供方 4.1.5.1 凡属合格供方，一律由质量管理部门列入“合格供方名录”, 并经管理者代表批准发至管理者代表1份，设计部门3份，工艺部门3份，检验部门3份，供应部门3份、财务部门3份，各制造部3份，质量管理部门要建立合格供方档案。保存合格供方及其评审时的相关资料。 4.2 合格供方的再评价管理 4.2.1 再评价的内容 供货质量；服务质量；交货期。 4.2.2