质量环境职业健康安全体系程序文件(16-19).docVIP

（十六）-不合格品控制程序 不合格品控制程序 ? 1、目的 2、适用范围 3、职责 3.1工程部 ⑵组织严重不合格品处置工作。 3.2材料管理中心 3.3工程项目部 ⑵负责不合格物资的判定和处置工作。 ⑶负责不合格品的判定和处置工作。 4、术语和定义 5、工作程序 5.1不合格品的分类 5.1.1不合格采购产品 ⑵受潮、受损、变质及过期的产品。 ⑶采购产品的技术指标不符合标准规定。 5.1.2不合格中间产品、工序 修整后，通过验收达到质量评定标准要求的产品。 ⑵一般不合格品：指工程质量未达到质量评定合格标准，但不涉及工程主体结构安全，经过修整返工处置后，可达到质量评定合格标准要求，不影响使用功能的产品。 ⑶严重不合格品：涉及主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能的不合格品。 5.1.3不合格最终产品：不符合验收标准，经甲方监理及监督部门验定为不合格的单位工程。 5.1.4工程交付后或开始使用或发现的不合格部位。 5.2不合格品的标识、隔离 5.2.1不合格物资标识、隔离、记录 /分公司材料人员对已进厂的物资，发现不合格时，应用红色“不合格”标牌进行标识，必须与合格品隔离码放。 5.2.2不合格品的标识 /分公司质检人员对发生的轻微不合格品的标识，填写《工序质量评定记录》。 /分公司技术负责人和工号负责人。并填写《不合格评审处置记录》中不合格事实一栏。 5.3不合格品的评审 5.3.1轻微不合格品：由工程项目部/分公司相关人员进行纠正，质检员进行复查，填写《工序质量评定记录》。 5.3.2一般不合格品：由工程项目部/分公司自行评审，确定处置方案，制定纠正措施，并填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部，工程部进行核实。 5.3.3严重不合格品：由工程项目部/分公司技术负责人制定处置方案，填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部。由工程部组织有关部门人员参加，进行评审，处置方案由公司总工程师审批。工程项目部/分公司实施。 5.4不合格品的处置和验证 5.4.1不合格品的处置方式 ⑵经有关授权人批准，合同规定时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品。 ⑶改变使用方式和用途（如降级使用或报废） 5.4.2不合格物资的处置 ⑵材料管理中心采购的构成工程主体的物资出现不合格时，现场材料员应立即通知材料管理中心采购员，材料管理中心针对不合格物资进行处置。 ⑶工程项目部/分公司自行采购的物资出现不合格时，工程项目部/分公司的采购员负责和供方联系，采取退货或更换。 5.4.3轻微不合格或一般不合格品，均应返工，使其满足规定的要求。 5.4.4让步接受 5.4.5经过返工的产品，必须重新进行检验和试验。 5.4.6工程交付后，在保修期内，工程质量发现不合格时，工程部及时与顾客协商解决并进行组织维修，保证满足顾客的要求。 5.4.7对不合格品处置中形成的记录，按《记录控制程序》有关规定予以保持。 6、相关文件 6.1《产品的监视和测量控制程序》 6.2《纠正措施控制程序》 6.3《北京市市政工程质量检验与评定标准》 7、质量记录 7.1不合格品评审处置记录； -纠正措施控制程序 纠正措施控制程序 ? 1、目的 2、适用范围 本程序包括GB/T19001-2000 8.5.2条款；GB/T24001-1996 4.5.2条款；GB/T28001-2001 4.5.2条款； 3、职责 3.1工程部 3.2发展部 3.3材料管理中心 3.4安保部 3.4行政部 /职业 3.5工程项目部/分公司/相关部室 /部门出现的不合格、不符合制定纠正措施并实施。 3.6管理者代表 /部门纠正措施的实施。 4、术语和定义 5、工作程序 5.1识别不合格 5.1.1对于存在的不合格、不符合应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 5.1.2采取纠正措施的时机 ⑵走访或与甲方、工程监理座谈，结果对工程质量不满意，并有具体事例比较严重时； ⑶收到工程监理反馈的质量不合格的记录； ⑷顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨； ⑸出现重大环境污染或环境事故；相关方对环境表现投诉时； ⑹出现安全、职业健康事故、事件、不符合时； ⑺供方的产品或服务出现严重不合格； ⑻内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项； ⑼环境、职业健康安全运行管理工作中，出现不符合法律、法规要求时； ⑽其它。 5.1.3公司相关部门、工程项目部/分公司应对以上不合格项进 5.1.4当出现5.1.2中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼项时，公司工程部填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位。由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经工程部审批后实施，工程部负责跟踪验证。 5.1.5当出现5.1.2中第⑸、⑼项时，公司控