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二厂2012年度工作总结 2012年是“十二五”规划承上启下的重要一年，也是全球经济形势极为严峻的一年。国际市场竞争日趋激烈，经济增速缓慢，对大宗商品的需求明显下降；国内经济高速增长时期已经过去，经济形势不容乐观，有色金属随着需求的减弱和原料价格的高企，整个行业都面临着十分艰难的市场形势。从集团公司内部来看，也面临着经济效益不佳，职工收入下滑的困难，企业遭遇经济严冬。面对诸多不利和各种复杂的内外经济环境，二厂党委、行政认真贯彻集团公司的工作部署，紧密围绕“凝心聚力，攻坚克难；固本提质，转型发展”的总要求，积极开展控亏增效工作，并根据集团公司的统筹生产安排，在生产任务极不饱满、市场环境持续恶化的情况下，保证了生产经营运行基本平稳，确保了企业的和谐稳定。 2012年度生产经营基本情况： 1．排除非生产性因素，控亏完成预期目标 表1：1-11月份主要财务指标完成情况 单位：万元 指标名称 进度预算目标 1-11月份实际 增（+）减（-） 利润 -2290 -2759 -469 烘砂直冶费 169.78 139.33 -30.45 硫酸直冶费 111.72 108.49 -3.23 氧化锌直冶费 2273.43 2126.04 -147.39 主要责任费用： 　 办公费 7.20 4.37 -2.83 差旅费 4.33 7.28 2.95 厂矿长基金 16.63 13.51 -3.12 销售费用 77.91 63.16 -14.75 其中：运输费 50 15.15 -34 差旅费 3.33 4.15 0.82 业务经费 5.83 4.45 -0.38 其他 11.67 3.65 -8.02 维修费 216 251.88 35.88 从上表可看出，尽管我厂秉持勤俭办企思想，严格执行公司费用管理各项规定，大力压缩非生产性开支，1-11月份责任费用统计除差旅费超支外（报销标准提高，造成费用大幅上升），其余均比预算有节约，但我厂1-11月整体效益仍累计亏损2759万元，比预算增亏469万元。 增亏的主要原因： ① 今年以来主要生产车间开工严重不足，固定费用无法分摊，停工损失增加，今年1-11月份，共计发生停工损失1400万元，比年初预提超发生停工损失579.32万元，造成亏损额度大幅上升。 ② 由于年初结存产品成本较高，且生产的中间物料也未按进度调拨，以前月份所购原料生产的产品，与当期结算价格不匹配，造成亏损增加。1-11月库存烟灰、烘砂内部调拨共计发生减值损失148.54万元。 ③ 根据集团公司要求，清理库存积压物资，降低三项资金占用。1-11月共计清理调拨库存块煤、柴煤发生减值亏损14.20万元。 ④ 受市场行情影响，主要产品加工区间大幅压缩，造成销售增亏。其中氧化锌（以锌精矿为原料测算）1-11月加工区间为1383.76元（不含税），预算加工区间为2478.63元，减少了1094.87元/吨，累计影响利润193.71万元；烘砂1-11月加工区间为371.16元，预算加工区间559.22，减少了188.06元/吨；硫酸1-11月加工区间为275.21元，预算加工区间为299.15元，减少了23.94元/吨，按实际销量计算，1-11月因加工区间压缩共计减少利润290.87万元。 ⑤ 为了生产维稳，安全、环保隐患整改投入增加，维修费用比预算超支35.88万元。 由于以上①-③项亏损非二厂正常生产经营所发生，排除考核后二厂1-11月实际亏损为2016.94万元，比预算进度减亏272.89万元。 2．由于大幅限产压产，开工严重不足，产量未能完成计划进度 根据公司指令，预计至12月份止，我厂沸-硫系统累计停产约八个半月，锌氧炉停产约七个月，有效生产时间严重不足，因此焙烧矿产量、硫酸产量、氧化锌产量与计划进度比有一定的差距。砷品加工业务受外部市场特别是海外市场需求量锐减的制约，订单量大幅下降。详见下表： 表2：主要产品产量完成情况 指标名称 单位 年度 计划 1～11月 累 计 全 年 预 计 预计计划 完成率 去 年 同 期 等级氧化锌 吨 4000 1649.095 1850.00 46.25% 3017.255 硫酸（100%） 吨 18700 10963.359 10963.359 58.63% 22077.569 锌焙烧矿 吨 19150 11604.821 11604.821 60.60% 23659.312 其中:烘砂 吨 15000 9256.61 9256.61 61.71% 17665.472 烟灰 吨 4150 2348.211 2348.211 56.58% 5993.84 砷品产值 万元 1500 509.90