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新乡华新电力集团股份公司
热力工程分公司材料物资采购管理办法
为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经 营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
一、总则
1、本办法对本公司所有材料物资的采购均适用。 2、本办法未尽事宜由本公司负责补充解释。
二、 采购流程： 1、材料采购申报
1.1正常申报:工程、日常等工作根据实际需求，在每个工作开始前由项目负责人上报采购计划申报表，交于主管审核，仓库保管核实仓库是否备有存货，按核实过的实际需求进行申报，并经领导签字认可后交于业务员进行采购。
1.2急需申报：施工中，如有急需材料，须经理批准后，由项目负责人通知业务员，进行急需采购。货物到达现场后，项目负责人填报急需用料单，并在两日内按正常材料采购程序补齐采购手续。
2、货品到库后，经仓库保管验收后，填写收货单。如直接送至现场，仓库保管必须到现场验货。
3、申报人领取物品，填写出库单据。
二、 职责分工：
1、预算主管负责材料采购的审核工作；
2、仓库保管负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；
3、业务员负责材料采购（包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等）；
4、公司经理负责采购的签批工作。
三、监督与考核
1、各班组、各申请人必须严格按照采购流程进行材料申报及采购工作。正常采购必须在开工前办理申请手续，急需采购必须经公司经理认可后，方可进行采购，急需申请单于三日内办理完毕。
2、材料申报工作结束后，负责采购的人员必须进行认真的询价工作，并尽快将此项工作完成，不得影响工程的班组的正常工作。
四、附则
本办法由热力工程分公司解释、补充、执行，经公司经理批准后执行。
热力工程分公司材料申购表 工程名称： 申报日期： 序号 项目 型号 单位 数量 备注 公司领导： 项目主管： 项目负责人： 热力工程分公司材料采购急需单 工程名称： 申报日期： 序号 项目 型号 单位 数量 事由 主管： 项目负责人：
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