过程控制记录表格(带编号的).docVIP

CFAP/TB04.02安全评价任务单 ____________室 根据公司工作计划安排，现将_________________________（单位）评价任务安排至你室完成。现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。 　　　评价项目名称： 　　　项目评价类型：□预评价　　□验收评价　　□现状评价　　□设立评价　□其他 　　　联系人：　　　　　　　电话：　　　　　　　传真： 　　　地　址：　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码： 　　　送审稿完成时间： 主管副总经理： 年 月 日 CFAP/TB04.03现场考察及评价过程控制记录 1.现场考察记录 1.1被评价单位概况 被评价单位名称 住所地 法定代表人 所属行业 项目联系人 评价类别 项目投资规模 1.2现场考察记录 序号 项目 简要描述 周边环境及总图布置（草图） 见附件1　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 平面布置图（草图） 见附件2　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 主要产品、副产品、中间产品 主要原材料 主要设备、装置 主要工艺技术方案 （方块图） 见附件3　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 影像资料 见附件4　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 检查清单及记录 见附件5　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 存在的主要 隐患问题 现场考察人员（签字） 2.安全评价过程控制记录 2.1风险分析 2.1.1被评价单位 项　　目 简要描述 （1）周边环境及总图布置 见附件1　　　　　　　　　　　　　　　 　□有　□无 （2）平面布置 见1.2附件2　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 （3）评价报酬是否有能力结算 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （4）主要危险、有害因素 （5）重大危险源部位装置、设施 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 （6）最大危险部位装置、设施 （7）行业风险特性 （8）预测项目风险程度 见附件6　　　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 2.1.2评价单位 （9）业务资质许可是否符合 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （10）评价人员专业能力是否满足 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （11）技术支撑是否满足 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （12）在服务期限内能否完成 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （13）合同条款是否符合法规要求，且不损害本公司利益 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （14）评价报酬是否在可接受范围内 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （15）项目是否接受 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 2.2实施评价 2.2.1组建项目组 （1）项目组长 （2）项目组成员 （3）技术专家 （4）资料收集是否齐全 见附件7　　　　　　　　　　　　　　　　　　□是　□否 （5）项目实施计划 见附件8　　　　　　　　　　　　　　　　　　□有　□无 2.2.2现场考察 见1.2现场考察记录 2.2.3作业规程（相关导则） 2.3报告审核 2.3.1内部审核 （1）校核 见《评价报告审核程序记录》 （2）专家或非项目组成员审核 同上 （3）技术负责人审核 同上 （4）过程控制负责人审核 见《过程控制负责人审核记录》 附件1周边环境及总图布置（草图） 附件2平面布置图（草图） 附件3主要工艺流程（方块图） 附件4影像资料 附件5评价检查清单及检查记录 　　　　　　　　　　　　　检查时间：　　　　　　检查人员： 检查内容 检查方式 检查依据 检查记录 附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测） 严重程度 可能性 严重伤害 伤害 轻微伤害 可能 不可承受风险 重大风险 中度风险 不可能 重大风险 中度风险 可承受风险 极不可能 中度风险 可承受风险 可忽略风险 附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告） 序号 材料名称 数量 是否保密 提供时间 备注 客户提供材料应齐全、真实有效，如有虚假材料责任客户自负。