利润中心与财务计划考核报表.xlsVIP

工厂制造费用 研发部门费用(1) 职能管理费用(2) 市场部门费用(3) 产品单位制造成本构成预算(00) 管理毛利表(0) (损益考核表） 项目 序号 本月数 本月累计 累计完成计划比 销售台数(台) 销售成本(万元) 其中:材料成本(万元) 其中:材料损耗成本(万元) 其中:材料报废成本(万元) 其中:备机成本(万元) 其中:进口材料差异成本(万元) 其中:制造费用及人工(万元) 销售税金及附加 销售毛利(万元) 销售毛利率 预提维修费用(万元) 支付维修费用(万元) 净销售毛利(万元) 净销售毛利率 人均实现毛利(万元) 公司人员总编制 其中：现有人员编(年初) 其中：新增人员编(年内) 期间费用(含奖金）(万元) 其中:奖金费用合计 其中:市场口奖金费用(万元) 其中:研发口奖金费用(万元) 其中:职能口奖金费用(万元) 期间费用(万元) 费用率(期间费用/销售收入) 一.营业费用(万元) 市场口人员编制 1. 其中:销售费用(万元) 其中:固定人工费用(万元) 其中:工资费用(万元) 其中:福利费用(万元) 其中:保险四金费用(万元) 其中:固定费用