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河北墨霖贸易有限公司 HEBEI MOLIN MAOYI YOUXIAN GONGSI 文件代码/编号/版本 ZJB-001 起草人 文件名称 公司流程\制度建设及管控管理办法 审核 密级管理 绝密（） 秘密（√） 受控（） 一般（） 审批 公司制度\流程建设及管控管理办法 一、目的 二、适用范围 三、职责 四、制度\流程起草 （一）制度\流程部门检讨及建设 ） （二）起草文件的规定 2、制度\流程\表单编码规则 （1）制度编码规则： 类别 密级 部门 代码 编号 版本 财务类 绝密 财务部 CW 00N N 行政类 一般 行政人事部 XZ 00N N 人力资源类 秘密 行政人事部 HR 00N N 营销类 一般 各销售部门 YX 00N N 信息支持类 一般 信息支持部 XX 00N N 运营类 秘密 运营部 YY 00N N 总经理室 秘密 总经办 ZJB 00N N 连锁店 秘密 亿路安驰 YLAC 00N N 说明： (2)　流程编码规则： 类别名称 代码 编号 版本 产品服务与营销 3 N N 产品交付管理 4 N N 客户服务管理 5 N N …… 五、制度\流程审批及下发 　　 六、制度\流程下发及归档 （一）下发培训 （二）流程后续工作 （三）归档 七、制度\流程执行监控 1、新下发制度\流程的监控： 2、流程稽核（下游客户对上游客户的稽核） 八、制度\流程考核 九、附件： 涉及流程 涉及文件及表单 　　　河北墨霖贸易有限公司 二〇一二年八月十日 主题词：公司制度\流程建设及管控管理办法 抄 报： 总经理、营销副总 抄 送： 市场部、运营部、财务部、信息支持部、行政人事部、总经理室、东乐公司总经理 起草部门及人员：总经理室－焦瑞英 部门经理会签： 注：本人已详细阅读，对本文所述达成一致，特此会签。 2