006管理评审报告.docVIP

序号 报 告 内 容 备 注 项 目 输入资料 汇报人员 完成及评审情况说明 差异/问题点及 拟采取的措施 改进的建议 1 内部及外部审核结果 内审总结报告 外审不符合项报告 张学平 内部审核于13年12月18-19日进行，发现1个不符合项；纠正措施都已实施并验证有效 无 内审员需要经常检查,提高内审经验. 2 过程业绩和产品的符合性 2.1 公司及部门的质量目标达成状况 目标统计分析表 各部门 物料批合格率各月份目标能够达标 材料存在印刷外观的客观因素故要求供应商品质改善 排除人为因素，主要是原材料品质控制，尽量达到预期目标 有待跟踪完成 2.2产品的符合性情况 成品检验日报表 詹飞 有个别不良产生，但无批次不良 外观不良是员工质量意识不强，人为因素引起的 加强员工质量意识，严格按作业指导书要求执行 有待跟踪完成 3 预防纠正措施状况 3.1与产品有关纠正预防措施 纠正预防措施单 张学平 共8次，具体按照“纠正预防措施单”执行，并已改善完成，效果有效，未发现同类现象 无 针对原因的分析还需要更深一步，以杜绝问题。 3.2与过程有关纠正预防措施 目标统计分析表 各部门 搬运效率较差 1、搬运浪费工时 橡胶球的整理工序后段采用悬挂链进行搬运 已完成 4 顾客反馈信息 4.1顾客反馈情况 纠正预防措施单 陈全娣 无 无 无