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阿克塞哈萨克族自治县 2014年财政预算执行情况和2015年 财政预算草案的报告 —2014年12月2日在自治县第十七届人民代表大会第四次会议上 2014年财政预算执行情况 一年来，自治县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕自治县经济社会发展思路和年度财政工作目标，直面财政压力和困难，采取有效措施挖潜增收，统筹协调资金保障运转，全面落实惠民惠农政策，深入推进财税体制改革，顺利完成年度财政预算目标任务，为促进自治县社会经济发展提供了有力保障。 （一）财政收入全年预计完成情况 2013年自治县第十七届人民代表大会第三次会议批准2014年我县财政总收入预算为21360万元，较2013年实际完成数1790万元增长19.2%。 2014年预计完成财政收入万元，完成预算的%，较上年同期增长%。 分部门全年预计完成情况如下： 1．国税部门全年预计完成万元，完成年度预算的%，较上年同期%。 2．地税部门全年预计完成万元，完成年度预算的%，较上年同期增长%。 3．财政部门全年预计完成万元，完成年度预算的%，较上年同期%。 分税种全年预计完成情况如下： 工商税收全年预计完成万元，完成年初预算的%，较上年同期%（其中：增值税预计完成 万元，完成年初预算的%，较上年同期%；资源税预计完成万元，完成年初预算的%，较上年同期%；营业税预计完成万元，完成年初预算的%，较上年同期增长%）； 企业所得税全年预计完成万元，完成年初预算的%，较上年同期%。 耕地占用税和契税全年预计完成万元，完成年初预算的%，较上年同期%。 专项收入全年预计完成万元，完成年初预算的%，较上年同期%。 行政性收费及其它各项收入全年预计完成万元，完成年初预算的 %，较上年同期%。 基金收入全年预计完成万元，完成年初预算的%，较上年同期增长%。 全年预计完成大口径财政总收入中剔除增值税、所得税、营业税、城建税等共享税上划中央、省级万元，预计完成本级收入为万元。 （二）财政支出全年预计完成情况 全年预计完成财政总支出万元，完成预算的%，较上年完成数万元，%，其中：生产建设性支出万元，占总支出的%；行政事业性支出万元，占总支出的%；其它支出万元，占总支出的%；基金支出万元。 财政支出分项目全年预计完成情况如下： 1．一般公共服务支出全年预计完成万元，完成预算的%,较上年同期%。 2．公共安全支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 3．教育支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 4．科学技术支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期增长%。 5．文化体育与传媒支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期增长%。 6．社会保障和就业支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期增长%。 7．医疗卫生支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期增长%。 8．节能环保支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 9．城乡社区支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 10．农林水事务支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期下降%。 11．交通运输支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 12．资源勘探电力信息等事务支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 13．商业服务业等管理事务支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 14．国土资源气象等事务支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期增长%。 15．住房保障支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期增长%。 16．粮油物资储备管理事务支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 17．其他支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期%。 18．政府性基金支出全年预计完成万元，完成预算的%，较上年同期 %。 上述预算执行情况是全年预计完成数，在决算编制汇总后还会有一些变化，届时再向县人大常委会详细报告。 二、财政工作呈现出的特点 （一）克艰除难，把握利好，确保收入顺利完成 受重点财源石棉产业持续萎缩，对财政的支撑作用明显减弱；重大财源项目恒亚水泥，以及新兴财源的风、光电等新能源建设项目，因投资成本大，固定资产进项抵扣时间周期长，且享受国家税收优惠政策，短期内对财政的贡献难以显现等不利因素影响，自治县财政持续增收面临较大的阻力。对此，县财政、税务部门，牢牢把握重大项目基建投资拉动税收有利时机，深入分析普查税源，拓宽渠道挖潜增收，强化措施提高质量，做到了国税收入应收尽收，地税收入足额入库，非税收入有效补充，积极克服了财政增收困难，切实保障了年度收入任务顺利完成。 （二）统筹兼顾，合理安排，确保各项事业支出 今年适逢自治县成立60周年，多项县庆重点工程的集中实施、各项基础设施建设项