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1、（局领导班子）权力廉政风险等级目录 序号 权力名称 风险内容 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 备注 1 在上级局和地方政府领导下，保证企业的经营方向，落实上级局的各项规章制度权 是否科学合理 B 加强决策科学管理 　 　 　 2 负责本局的全面工作，组织编制企业经营方针、长远计划和年度计划，并组织实施权 是否科学合理制定经营方针、计划 B 强化科学管理 　 　 　 3 对机构设置、人员编制管理权 机构设置是否合理 B 加强市场调研 　 　 　 4 支持群众和工会组织，保障职代会和工会行使权 是否按规定召开职代会，职工权益是否得到保障 B 及时召开职代会，采纳职工合理化建议，保障职工权益 　 　 　 5 按照有关规定对干部职工进行奖惩权 奖惩是否合理 C 完善奖惩制度 　 　 　 6 年度绩效考核目标管理权 考核办法是否合理 C 完善奖惩制度 　 　 　 2、（一把手）权力廉政风险等级目录 序号 权力名称 风险内容 风险等级 防范措施 岗位责任人 备注 1 日常经营管理决策权 日常经营管理决策 B 严格执行《衡水市邮政局规章制度汇编》 汤培茵 　 2 任免中层管理人员权 科学合理组织民主测评 A 严格执行《衡水市邮政局规章制度汇编》进行民主测评，并有相关记录，做到公平、公正的原则 汤培茵 　 3 全局费用审批权 各项费用的审批 A 严格执行《衡水市邮政局规章制度汇编》，履行审批规定及程序 汤培茵 　 4 全局资产管理经营权 经营是否符合市场发展 B 严格执行《衡水市邮政局规章制度汇编》 汤培茵 　 5 拟定年度和月度考核办法权 是否最大限度的调度职工发展的积极性 B 按照衡邮[2012]19号文件执行 汤培茵 　 3、（综合办公室）权力廉政风险等级目录 序号 权力名称 风险内容 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 备注 1 向局领导反映全辖工作权 是否具有公正性、时效性、全面性、准确性 B 加强学习，及时向领导汇报工作，做到汇报准确、及时、全面 办公室主任 局长 　 2 管理印章及文件权 印章管理的合规性 B 专人负责，做好使用登记 办公室主任 局长 　 3 会议的组织及资料管理权 会前的准备、实施和会后的精神达是否到位 B 加强学习，严格按照会议的组织程序办理，并及时请示领导；作好会议纪录和会议内容的传达和贯彻工作 办公室主任 局长 　 4 文秘工作及文件处置、传递、保管权 档案管理是否合规；文件是否按程序传阅； B 设备档案管理人员；严格按程序处理公文 办公室主任 局长 　 5 协调各部室工作权 是否起到了上下沟通，平行交流的桥梁和纽带作用；协调工作是否到位 B 积极搞好与各部室的沟通和交流；并注重交流过程中的技巧性和原则性。 办公室主任 局长 　 6 安全保卫、卫生环境、消防、交通安全的管理权 进入现场检查：是否落实“双人以上”检查制度，注意关键环节检查 B 增强责任心，安全意识，落实安全保卫制度的各项规定 办公室主任 局长 　 上报检查结果及处理意见：是否瞒报隐患 A 对检查结果如实上报，处理意见客观公正，不徇私情 办公室主任 局长 　 整顿：是否存在走过场的现象 C 加强学习，增强责任识，确保整改到位，并进行复查 办公室主任 局长 　 7 储蓄资金押运管理权 办理枪弹领用手续，验枪、装填子弹：“双人管枪”是否落实 A 加强监督检查，落实枪支弹药管理规定 办公室主任 局长 　 款箱出库、装车：款箱是否按规定进行清点 C 加强对出纳员教育，做到款箱入保险柜、双人落锁，卸车有清点、有交接。 办公室主任 局长 　 出车：路线泄密，车辆状况，武装押运 B 加强保密教育，定期保养车辆，押运人员保持警戒状态 办公室主任 局长 　 押运结束、退弹验枪，办理枪支交接手续：验枪环节是否落实 B 加强监督检查，落实枪支弹药管理规定 办公室主任 局长 　 8 突发事件应急处理权 处置突发性事件是否合规合法 B 加强各网点突发事件演练；员工熟悉分工、职责，做到事件判断迅速，报警及时；处置合理合法。 办公室主任 局长 　 9 车辆管理权 司机是否存在酒后驾驭车辆保养是否及时是否存在公车私用现象 B 加强对司机的警示教育工作 办公室主任 局长 　 10 行风建设、党建工作、廉政建设工作 是否按照上级指示精神落实到位 B 加强对各级工作人员的履职教育 办公室主任 局长 　 11 人事档案及劳动合同管理权 内容是否真实，合同是否符合规定 B 加强学习、专人负责 办公室主任 局长 12 员工培训、教育权 员工是否按规定考取各类资质证书，是否按规定参加各类培训 B 督促学习、专人负责 办公室主任 局长