改正纠正措施和预防措施.docVIP

上海海得控制系统科技有限公司 程序文件 文件编号：HITEQP-16-01 改正、纠正措施和预防措施控制程序 实施日期：2008年1月10日 第A版 第0次修改 第1页 共3页 1 目的 消除不合格原因，防止不合格的重复再发生，以不断完善质量管理体系，促进体系和产品质量的持续改进。 2 适用范围 适用于对本公司质量管理体系运行中出现的不合格。 3 职责 3.1 总办负责纠正措施的控制。 3.2 工艺质量部工艺组（以下简称工艺组）负责参与对不合格品的评审并提出处置方案。 3.3 生产计划部运营组（以下简称运营组）负责进货不合格品的退货处理，对交付后的不合格采取有效措施。 3.4 生产计划部生产部负责不合格品的返工、返修。 3.5 工艺质量部质检组（以下简称质检组）负责不合格品的确认、标识和隔离，组织评审，确定处置方案。 4 工作程序 4.1 各部门对下列的不合格品要进行评审 a）销售部从顾客反馈的信息中发现产品和服务不合格。 b）质检组从进货检验、过程检验、最终检验中发现产品的不合格。 c）生产部在自检中发现的不合格 d）质量分析后、管理评审和内审中确认的不合格。 经评审不合格的责任是本部门内的应及时向部门负责人报告，不合格责任是外部门应及时通过部门负责人向工艺质量部报告。 4.2 分析不合格原因，制定纠正措施。 4.2.1 总办组织部门负责人或