ROHS的程序文件 开发-采购-生产-品保-出货(经典).xlsVIP

1302 1301 13限用物質 表1 12管理審查 表單 表 11內部審查 10矯正與預防 9不合格品管制 8制程管制與檢驗 7進料管制與檢驗 6標示與追溯 5.3 5.2 5.1 5工程設變 表二 表一 4供應商管理 3表單 3信息溝通 2表單 2教育訓練 1文件與資料 品質手冊 ※1.發生不合格品時,是否要查明對象批號,進行處理? 景翔絕緣材料(東莞)有限公司 JING CHU INDUSTRAL GLOBAL CO.,LTD 2.環境關連物的管理內容是否符合客戶要求? 3.有無明確之環境保證組織架構及負責人? 4.環境管理政策是否落實到基層人員? 5.環境政策是否明確及定期修改? 6.是否有指派環境管理負責人? 7.環境負責人是否有明確之權責、責任、作用? 8.有無經營負責人批準的環境政策? 10.是否有對《SS-00259規定對象物質一覽表》作更新? 11.是否具有環境有關物質方面的專門人才/組織? 1.是否具備書面程序以實施內部環境管理稽核? 2.是否有系統地實施環境內部稽核以決定環境管理系統之有效性? 3.公司是否有擬定內部環境管理稽核之計劃? 4.內部環境稽核人員資格是否被認定? 5.環境管理內部稽核之相關記錄是否保留? 6.稽核之問題點是否糾正措施及確認其改善之效果? ※1.原材料承認書中是否記載了有關環境物質.(禁止物質、全廢物質)? (包括外部訂貨) 1.是否有環保材料供應商選定之基準? 2.選定之供應商是否均是環境合格供應商? 3.選定材料的材料承認書上是否有明確說明不使用或禁止使用物質? 4.原材料供應商是否有按要求提供ICP數據和《禁用物質保證書》等來證 明交付我司之材料不含有或在我司管控範圍之內的環境物質(ICP數據測試報告及《禁用物質保證書》的有效期為1年) ? 1.供應商交貨是否可進行追溯管理? 2.每次進料供應商是否均有提供《環境物質不使用証明書》. 3.是否有環境關聯物之管理規定及抽樣判定、標準? 4.環保交貨檢查記錄是否有按要求保存3年? 1.生產之環保產品是否可進行追溯管理? 2.製程是否有使用“環境政策”規定之物質? 3.環保材料是否有指定區域生產和擺放? 4.環保材料投入生產是否有經過品管人員確認? 5.針對客戶特殊要求加貼環保標簽產品是否有執行? 6.針對環保產品的生產/檢驗記錄是否有區分或標示? 1.出貨品管是否有對環保產品外箱標示進行確認? 2.環保原材料從進料到成品出貨是否可進行完整追溯? 3.發生不合格時,是否向主管或環境管理人員報告? 4.環保產品檢查記錄是否有按要求保存3年? 3.不合格品是否被隔離處理,是否有記錄? 4.發現不合格品後,是否追查原因並采取防止再次發生的措施? 5.上述對策是否向類似品橫向展開? 2.發生不合格品時,是否向環境管理人員報告? 3.不合格品和合格品是否被明確區分與標示? 4.不合格品是否被隔離處理,是否有記錄? 5.發生不合格品後,是否追查原因並采取防止再次發生的措施? 工程變更管理 環境政策與管理現任 內部審查管理 採購管理 進料管理 制程管理 成品管理 環境信息管理 不合格品管理 ※5.針對客戶特殊要求需提供之環保證明資料是否有執行.? 判定 2.有無按此系統進行操作? 3.有無產品的追溯記錄? ※1.有無制定產品的追溯系統? 6.對象的不合格品交貨到客戶端後,是否向客戶預先報告? 2.全廢,削減計劃是否有規定的全廢目標期限內? 2.客戶的有關環境要求是否有傳達至相關單位及相關人員? 5.對于所進材料是否也通過檢驗或送測進行確認不含有環境管理物質? ※6. 是否有對環保材料供應廠商確認關環境物質的有效管理? 3.是否有對關環境物質變更管理規定?(變更管理確認書上的記載變更內容是否完全?) 4.當發生4M變更時對供應商或客戶是否有交待? 1.是否有必要的教育計劃? 2.是否按其計劃進行實施並保留記錄? 3.對於特定崗位的環境人員如何實施教育,以保證其上崗作業資格? 教育 訓練 環 境 管 理 內 部 稽 核 表 稽 核 員:_____________________________________________________________ 稽核時間:______________________________ 環境管