22数据分析控制程序.docVIP

1 目的 收集和分析适当的数据，以确定本公司管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2 适用范围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。 3 职责 3.1行政人力资源部 负责归口管理公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理； 负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2 各部门 负责各自相关的数据收集、整理、汇总、分析、处理及传递。 负责本部门统计技术的选择与应用。 4 工作程序 4.1 数据是指能够客观反映事实的资料和数字信息。 4.2 数据的来源 4.2.1 外部来源 a) 政策、法规、标准等； b) 地方政府机构或行业部门检查的结果及反馈； c) 市场动态； d) 相关方（如商户、供方等）反馈及投诉等。 e)第三方审核结果。 4.2.2 内部来源 a) 日常工作，如管理体系目标、指标完成情况、服务质量检查与考评记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； b) 存在、潜在的不合格，如服务质量问题的统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； c) 紧急信息，如突发事故等； d) 其他信息，如员工建议等。 4.2.3 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。 4.3 数据的收集、分析与处理 4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： a) 商户、顾客满意或不满意的程度； b) 服务满足商户、顾客需求的符合性 c) 过程、服务的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会； d) 供方的信息等。 4.3.2 外部数据的收集、分析与处理 4.3.2.1 行政人力资源部负责收集政府相关部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据、服务标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现不合格项，执行改进相关控制程序。 4.3.2.2 政策法规类信息由行政人力资源部及相关部门收集、分析、整理、传递。 4.3.2.3 其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足商户、顾客需求，妥善处理他们的意见，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的有关规定。 4.3.2.4 各部门直接从外部获取的其他类数据，应及时用信息传递记录报告管理者代表，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。 4.3.3 内部数据的收集分析与整理 4.3.3.1 管理者代表依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。 4.3.3.2 各部门依照有关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。 4.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。 4.3.3.4 其他内部信息获得者及时反馈给管理者代表处理。 4.4 数据分析方法 4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 4.4.2 本公司基本统计方法的选择： a) 对于市场、顾客及商户的满意程度、质量、审核分析一般采用调查表，如《服务检查考评表》、《顾客满意程度调查表》等； b) 对过程和服务的监视和测量，采用控制图法； c) 根据物品类别及对质量的影响，对物品的检测采用相应的抽样检验方法。 4.4.3 统计技术应用 a) 管理者代表负责对有关人员进行统计方法培训 b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 4.4.4 对统计方法适用性和有效性的判定 a) 是否降低了不合格率； b) 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； c) 是否提高了工作效率; d) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。 4.5 行政人力资源部每6个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施。 4.6 有价值的、可利用的数据、信息的分析及统计技术应用结果，做好内部沟通，传递到需要的部门和各级领导，以利于正确决策和改进。 4.7 统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。 5 相关文件 5.1 《过程和贸易监视和测量控制程序》 （CS—16－2008） 5.2 《记录控制程序》 （CS—02－2008） 5.3 《文件控制程序》 （CS—01－2008） 5.4 《纠正措施控制程序》 （CS—24－2008） 5.5《预防措施控制程序》 （CS—25－2008） 6　记录 6.1 《信息管理