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基本公共卫生服务项目专项督查表1（管理） 一、政策文件 1、制定县级项目实施方案： □是□否 2、根据县（市、区）实际，调整完善项目服务补助标准： □是□否 3、细化乡、村两级职责，明确乡、村两级各项服务的大致比例： □是□否 4、制定县级项目绩效考核方案： □是□否 5、制定实施县级高血压糖尿病综合防治行动计划或工作方案： □是□否 二、组织实施 1、建立健全项目工作领导小组： □是□否 2、组建项目管理办公室： □是□否 3、明确县级专业公共卫生服务机构的项目工作职责： □是□否 4、县级专业公共卫生服务机构参与项目培训、指导、考核工作： □是□否 5、组建项目技术指导组并开展技术指导工作： □是□否 6、组织开展项目服务专业技术培训： □是□否 7、组织县级《基本公共卫生服务规范》考试或比武活动： □是□否 8、开展项目专项监督检查： □是□否 9、监督检查或绩效考核指出问题并限期整改： □是□否 10、建立项目信息监测报告制度，并按时报送信息： □是□否 三、绩效考核 1、市、县级卫生计生行政部门组织项目年度绩效考核： □是□否 2、县级专业公共卫生服务机构参与项目绩效考核工作： □是□否 3、参考县级专业公共卫生服务机构日常考核结果： □是□否 4、乡镇卫生院对乡村医生服务情况进行考核： □是□否 5、通报绩效考核结果，并与资金拨付挂钩： □是□否 四、问题整改 1、省级绩效考核或督查发现主要问题 条，已经整改落实 条 2、市级绩效考核或督查发现主要问题 条，已经整改落实 条 3、县级绩效考核或督查发现主要问题 条，已经整改落实 条 五、主要问题整改情况表 主要问题列表 整改情况 省级发现的主要问题 1、 2、 3、 4、 市级发现的主要问题 1、 2、 3、 4、 县级发现的主要问题 1、 2、 3、 4、 基本公共卫生服务项目专项督查表2（财务） 一、资金筹集 1、实际到位2014年度中央、省级资金： 万元，时间 （分次填写） 2、实际到位2014年度市级配套资金： 万元，时间 （分次填写） 3、实际到位2014年度县级配套资金： 万元，时间 （分次填写） 二、资金拨付 1、预算拨付到基层医疗卫生机构资金： 万元，时间 （分次填写） 2、预算发放到乡村医生资金： 万元，时间 （分次填写） 3、结算拨付到基层医疗卫生机构资金： 万元，时间 （分次填写） 4、结算发放到乡村医生资金： 万元，时间 （分次填写） 三、资金支出与财务管理（检查基层医疗卫生机构） 1、机构到位补助资金支出率（支出金额/实到金额）： 2、支出使用符合规定： □是□否 不合规情况： 3、项目资金专帐管理、专项核算： □是□否 4、会计凭证管理符合规定： □是□否 不合规情况：