QG08.07-03 设备的采购及验收管理办法.docVIP

QG 珠海格力电器股份有限公司管理标准 QG/GD 08.07-03 设备与工具管理标准 设备的采购及验收管理办法 2006-06-19发布 2006-06-19实施 珠海格力电器股份有限公司 发布 设备的采购及验收管理办法 主题内容与适用范围 本标准规定了公司设备申购、审批、采购、验收等管理办法。 本标准适用于公司生产设备、两器翅片模具、检验设备、动力设备以及研究开发实验设备采购、验收的管理。 职责 2.1使用单位负责设备的申购、提供生产设备的操作要求并参与设备技术协议的制订、安装调试验收工作。 2.2工艺装备部负责对非标生产设备的建议审核项目实施。2.3质控部负责对检验设备申购的意见签署，并负责提供检验设备的操作要求并参与设备技术协议的制订，负责参与所有生产设备的验收工作，并结合设备实际设计状况及现有质量要求进行质量要求的制定。 2.4机动部负责对所有标准生产设备、两器翅片模具、检验设备、动力设备以及研究开发实验设备申购的意见审批及协调管理，负责组织标准设备技术协议的制订和汇总，负责组织标准设备的安装调试工作，并负责组织使用单位、工艺装备部、质控部、采购部、供应商对所申购的设备进行验收。 2.5采购部负责以上设备的采购业务，参与所有设备在安装调试和验收工作中问题的协调。 2.6财务部负责按管理规定办理设备款项的审核和付款业务，负责办理相关设备资产的保险业务。 2.7申购批准原则： 单价或每批申购的总价超过10万人民币（含10万人民币）以上所有设备的申购必须经申购单位的主管副总审批后，再报董事长或总裁批准。 设备的申购和审批 3.1由于生产、产品研发、办公或技改扩建工程配套的需要，要求增购设备（包括生产设备、两器翅片模具、检验设备、动力设备、研究开发实验用设备等），由使用单位填写“附表1：设备购置申请表”,机动部、工艺装备部等必须提供相应的技术支持，便于详细分析申请的可行性和合理性。 3.2使用单位在填写《设备购置申请表》时必须详细列明： 设备规格； 生产能力； 适应生产范围； 使用操作等方面的具体要求； 申购理由（包括生产能力需求分析报告）； 计划价格； 目前公司现有此种设备数量。 对于一次性申购的设备总值预计超过1000万人民币的，申请单位需随同《设备购置申请表》提交项目可行性分析报告。 3.3所有生产设备、两器翅片模具、检验设备、动力设备以及研究开发实验设备的申购，由使用单位填写《设备购置申请表》并经申购单位领导审批签字，如属于生产设备、两器翅片模具、研究开发实验设备，《设备购置申请表》还需工艺装备部相关设备直接负责人及单位领导签署意见；如属于检验设备，还需质控部相关设备直接负责人及单位领导签署意见；最后由机动部相关设备直接负责人及单位领导在《设备购置申请表》上签署意见。 3.3.1标准设备及非标的设备、检验设备由归口管理单位对《设备技术协议》进行编制，并负责组织相关单位项目负责人和单位领导对《设备技术协议》和设备设计图纸进行审核会签，《设备技术协议》中所需附带的产品图纸或工艺技术文件等公司正式下发的受控文件，不需相关单位会签，归口管理单位领导对《设备技术协议》及相关附件进行最终审定。 3.3.2最终由归口管理单位将《设备购置申请表》和《设备技术协议》及相关图纸给公司主管领导批准后提交采购。（按2.7条审批执行） 3.4《设备购置申请表》原则上由使用单位主管签字后交审核单位的相关人员负责办理后续的意见签署、批准及提交采购部，使用单位负责监督进度。 3.5非标生产设备的申购和审批按《QG08.08 非标生产设备开发管理办法》执行。 设备的采购 4.1采购部根据《设备购置申请表》及《设备技术协议》制定招标文件并对外招标。招标流程参照公司《工程材料（设备）招标管理程序》。 4.2如因特殊情况不能进行招标采购的，采购部应结合相关单位的考查报告将实际情况以书面形式上报公司领导和使用单位的主管副总经理审批后才可与供应商谈判签订采购合同。 4.3由于市场情况的特殊性，采购部在与供应商进行设备拟标谈判的过程中，需要修改经相关部门会签确认的《设备技术协议》，采购部应以书面形式将需要修改的内容汇总成报告交机动部主管研究确认后上报设备主管副总经理批准。 4.4如需要在供应商处提前试机的，使用的试机材料数量及规格清单尽量提前体现在《设备技术协议》中，以便日后的合同执行和帐务处理。 4.5设备订购合同的条款必须充分保障公司利益，在正式签署合同前，对有关的信用证条款及付款方式、时间等需与财务部主管商定，提交法律顾问审核后方可正式签订合同。 4.6合同经办人应将已签订的合同交机动部档案管理员备案和签字确认后，财务部方可办理开证或预付款（如为非标设备购置合同，合同经办人需将合