200647112844782_17.71内部审核程序.docVIP

中国北车集团大连机车车辆有限公司企业标准 内部审核程序 Q/DLG17.71-2005 1 范围 本标准规定了内部审核的职责、内容、依据和方法。 本标准适用于公司职业健康安全与环境管理体系内部审核。 2 引用文件 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 Q/DL ZJAHGSC 职业健康安全与环境管理手册 3 职责 3.1 职业健康安全与环境管理者代表（简称管理者代表）主持内部审核工作，确定审核组组长，并对内审的正确性和有效性负责。 3.2 安技环保部是公司内部审核工作的主管部室，主要负责： a）制订公司内部审核工作计划，并组织实施； b）负责内审员的培训和注册工作。 3.3 受审核单位有责任向审核组提供审核资料及有关文件和记录,负责不符合项纠正措施的实施工作。 3.4 审核组组长负责组建审核组和审核中各阶段的组织工作，提出审核报告。有权对审核工作的开展和审核观察的结果做最后决定。审核小组组长负责本小组的审核组织工作并提交本小组审核总结。 3.5 审核员负责制定审核检查表，收集审核证据，并记录审核发现，向审核组组长