质量环境管理体系内审报告.docVIP

质量环境管理体系内审报告 豫联创企办〔2009〕2号 记录编号：LC/JL-16-10 一、审核目的 评价集团质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求，环境管理体系是否符合ISO14001:2004标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系文件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有效运行。 二、审核范围 集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即PVC树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。 三、审核依据 1.ISO9001:2008标准 2.ISO14001:2004标准 3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度 4.集团管理制度执行情况 5.有关的法律、法规和标准 四、受审核部门 公司领导 办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC分厂、水电气分厂、塑料分公司 五、审核组组成 成立以管代常泽民为组长，齐文海、朱小斌为副组长，各内审员为成员的集团质量环境管理体系内审小组，分组如下： 1组：齐文海/刘海波——氯碱分厂 司法保卫处 审计处 2组：朱小斌/梁俊征——树脂分厂 经营公司（部）办公室（综合办） 3组