纠正和预防措施控制程序最新版2.docVIP

纠正和预防措施控制程序 1　目的 规定了纠正和预防措施的制定、实施、控制和验证的要求，以消除实际(或潜在)的不合格产生的原因，防止不合格的再发生，而达到不断地改进管理体系的目的。 2　范围 适用于质量、职业健康安全和环境管理控制过程中，对实际(或潜在)的不合格采取纠正(或预防)措施；也适用于对供方所采取的纠正措施的监督和检查。 3　职责 3.1　主管副总经理负责领导纠正和预防措施的控制。 3.2　工程部负责工程建设施工活动中的纠正和预防措施控制的归口管理。 3.3　物资部负责组织设备监造、设备物资供方和公司有关部门对设备、物资的不合格进行评审和控制，制定有效纠正和预防控制措施，确保工程建设中使用的设备和物资质量得到控制和保证。 3.4　综合管理部根据管理体系审核、评审发现的不合格，组织制定和实施纠正措施。 3.5　公司有关部门以及项目监理负责对相关供方的纠正措施的监督和检查。 4　程序 4.1　纠正措施 4.1.1　各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、不符合项。 4.1.2　这些不合格品、不符合项有以下来源： ——测量和检测过程中发现的不合格品、不符合项； ——各类检查中发现的不合格品、不符合项； ——由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项； ——事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、不符合项； ——相关方提出的有关不合格品、不符合项情况和意见； ——