09实施纠正及预防措施程序.docVIP

1. 目的：采取有效的纠正和预防措施，消除已经发生和潜在的不符合工作偏离管理体系或技术运作中的政策和程序造成的影响和后果、以及其它不安全和有损公司信誉和客户利益的隐患。 2. 适用范围：适用于不符合工作和偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的纠正措施的选择、实施和监控以及预防措施的制定、实施和监督。 3. 职责： 3.1总经理应组织制定实施纠正和预防措施的政策和程序并规定相应的权力，解决落实纠正和预防措施必要的资源。 3.2技术负责人和质量负责人应针对已经发生和潜在的不符合及偏离现象，及时找出产生问题的原因，制订出最能清除问题和防止问题再次发生的纠正和预防措施，并对实施的措施进行跟踪验证和必要的附加审核。 3.3部门负责人应组织实施相应的措施，对质量负责的人员应按照措施的要求开展纠正和预防活动，并向技术或质量负责人报告完成的情况。 3.4必要时监督员和内审员应参与对措施实施的监控验证或审核。 3.5资料管理员应负责保存一切与措施实施有关的文件和记录。 3.6技术和质量负责人应当维护本程序的有效性。 4. 工作程序 4.1 原因调查和分析 技术和质量负责人应组织有关人员针对不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的现象，努力从客户要求、样品、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其校准等环节找出问题的根本原因，并据此启动纠正措施。 4.2纠正措施的选择和实施 4.2.1