p12纠正和预防措施控制程序.docVIP

11目的 为清除潜在不合格存在原因，对潜在的不合格原因进行分析并采取必要的措施，确保类似问题不再发生。 2适用范围 本程序适用于产品和质量体系不合格（不符合）的记者预防措施的控制。 3职责 3.1管理者代表负责纠正和预防措施的协调和资源保障工作。 3.2品质部负责纠正和预防措施的归口管理并组织对其跟踪验证。 3.3品质部、销售计划部负责顾客意见的处理。 3.4相关部门负责提出质量分析报告。包括产品不合格和质量体系运行中的不符合性，不合格责任部门在质管部组织下应及时按规定的程序制订纠正和预防措施计划并加以实施。 3.5品质部负责与实际存在或潜在的不合格的存在部门一起研究不合格的原因，并提出纠正和预防措施报告。 4工作程序 4.1纠正措施 4.1.1当发生下列情况时，品质部应督促相关部门制订纠正措施。 当有顾客抱怨或有退货时； 出现不合格时，如未按工艺操作、审核时发现的不合格等； 产品不合格超过规定要求时。 4.1.2由品质部识别不合格（包括顾客抱怨），填写“纠正和预防措施报告”中“不合格描述”栏，并转至责任部门。 4.1.3责任部门确定不合格原因，提出并实施为确保不合格不再发生所必须采取的措施，记录所采取的措施的结果。 4.1.4品质部可与责任部门采用SPC、5M1E（人、机、料、法、环）等方法共同分析原因，并按问题的严重程度采用适当的防错法。 4.1.5由品质部评定所采取措施的有效