20-纠正和预防措施控制程序20.docVIP

1.0目的 制定并实施相应的纠正和预防措施，以消除实际或潜在的不合格原因。 2.0范围 适用于日常工作中发生的服务、生产质量不合格、内审、管理评审和第三方审核中出现的不合格的纠正和预防措施的控制。 3.0定义 纠正措施；为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4.0职责 4.1质检部负责纠正和预防措施的归口管理，发现错在的或潜在的质量问题时，发出相应的纠正和预防措施报告并跟踪验证实施效果。 4.2行销部负责有效地处理顾客意见，。根据情况发出相应的纠正和预防措施报告。 4.3各部门负责本部门的纠正和预防措施的制定和实施。 4.4管理者代表负责纠正和预防措施的监督和协调，组织对重大生产、服务质量问题及管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪验证。 5.0程序文件 5.1纠正措施 5.1.1不合格的识别（针对以下情况采取纠正措施）： 日常生产过程中发生的重复三次类似的不合格； 顾客投诉的质量问题； 各数据分析后显示的低于规定值时； 内审或第三方审核中发现的不合格； 管理评审或其他不符合质量方针、目标及体系文件要求的情况。 5.1.2对不合格情况A、C由质检部填写《纠正和预防措施处理单》（QR/TP20-01），确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，由管理者代表跟踪验证实施效果。 5