管理评审报告(5).docVIP

管理评审附件1 内 审 分 析 报 告 编 制: 审 批: 时 间: 2003 年 10月8 日 管理评审附件1 内 审 报 告 为了对质量体系的运行情况作出评价，通过对内部质量体系审核的结果和纠正措施计划完成情况汇总分析，做为管理评审输入材料。 内部质量体系审核计划完成情况 公司于2003年7月31日至8月1日、2003年8月30日至8月31日，按照预订的内部质量审核计划，对内部质量体系运行情况进行覆盖全部要素，全部部门的两次审核，审核计划全部得以落实。 审核的目的和范围 目的: 检查公司体系活动是否符合计划安排，活动的结果是否有效，为改进质量体系运行效果提供整改机会。 范围: 生产部、办公室、质检部、业务部、开发部、最高领导层等体系覆盖产品所涉及的所有部门及其体系活动。 审核依据的文件 审核依据GB/T19001—2000标准和本公司的质量手册、程序文件及相关作业文件，以及适用的国家法律、法规。 两次审核组成员情况 第一次审核由吕帅科担任组长，成员由：叶小阳、黄礼宗、李国栋、林亚瑜、高雪娇、洪亚珍、郑丽琴、杨国强等人组成。 第二次内审由吕帅科担任组长，成员由叶小阳、黄礼宗、李国栋、林亚瑜、高雪娇、洪亚珍、郑丽琴、杨国强等人组成。两次内审结果表明，内审员基本能够胜任审核工作，但还需