后勤管理处物资采购管理办法（内部试行）.doc

后勤管理处物资采购管理办法（内部试行） 为加强后勤内部管理，切实将“勤俭节约、依法治处”的管理理念落实到实际工作中，从而实现依法治处规范管理的工作目标，结合后勤工作实际，特制定本办法。 一、常规物资采购办法。 1、使用单位根据实际工作需要，提前向后勤处递交物资采购申请单。具体流程为：具体工作班组递交物资采购申请单→中心主任审批→分管领导审批→处长审批→询价→执行采购→库管员验收→出库使用。 2、适用范围：所有低值易耗、维修材料、食品采购、药品采购、设备采购等。 3、物资采购金额在0.1万元以下的,可用现金方式进行采购,由中心主任负责组织实施。 4、物资采购金额在0.1万元以上、0.5万元以下的须以支票转账的方式进行采购,由分管处领导负责组织实施。 5、物资采购金额在0.5万元以上、2万元以下的,由处长亲自把关,后勤党总支出专人全程保障监督物资采购，超过2万元的，应邀请学校监审处人员参与询价、考察，确定相关供应商。确保采购工作公开、透明、合理、合法。 6、应急情况，特殊办理。 7、以上条款适用于后勤内部预算内物资采购范围，预算外的物资采购由后勤向学校提出书面申请，待批示由相关职能部门执行。 二、组织保证。 为确保上述工作有序、合法,后勤处成立专门工作领导小组,由处长任组长,班子成员副职任副组长,各部门负责人任组员,后勤党总支全程保障监督，由领导小组全面负责后勤各项物资采购的组织与实施工作。每学期末，要召开大宗物品采购工作会议。 组 长：王刚 副组长：王彦博、闫洪超、吴立军 成 员：杜建中、梁会忠、高晓辉、黄树森、徐磊、周玉玺 保障监督：郑星辉 本办法自2015年3月16日起生效实施。 附：后勤内部物资采购申请表。 后勤管理处 2015年3月16日 申请部门： 年 月 日 单位：元 品名 单位 单价 数量 金额 备注 合计 申请理由（可加附页）： 申请人签字： 申请部门 意 见 主管领导意见 处长意见 后勤党总支意见